| [ 索引號 ] | 11500221MB19816214/2020-00025 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政;科技 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)科技局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區(qū)科學(xué)技術(shù)局2019年度部門決算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)科學(xué)技術(shù)局2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
1.貫徹執(zhí)行創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進外國智力規(guī)劃和政策。
2.統(tǒng)籌推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進全區(qū)重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。
3.牽頭推進全區(qū)科技管理平臺建設(shè)和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施。
4.擬訂全區(qū)基礎(chǔ)研究措施和科技創(chuàng)新基地建設(shè)辦法并組織實施，牽頭組織全區(qū)重點實驗室建設(shè)。推動科研條件保障建設(shè)、科技資源開放共享。
5.負責編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織實施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。
6.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的重要措施和辦法并組織實施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。
7.牽頭全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并組織實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
8.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。
9.負責科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，負責科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，承擔全區(qū)科技保密工作。
10.擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作辦法，組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。
11.負責引進國外智力工作。擬訂引進國外專家總體計劃并組織實施，建立國外專家、團隊吸引集聚辦法和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)辦法。擬訂培訓(xùn)計劃并組織實施。
12.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。組織實施科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃和政策。
13.承擔引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。
14.負責機關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織黨建工作。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興區(qū)、人才強區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目，委托專業(yè)機構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策，統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進外國智力工作。
17.與重慶市長壽區(qū)人力資源和社會保障局有關(guān)外國人來長工作許可職責分工，依據(jù)《中央編辦關(guān)于外國人來華工作許可職責分工的通知》（中央編辦發(fā)〔2018〕97號）規(guī)定執(zhí)行。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
長壽區(qū)科學(xué)技術(shù)局本級機關(guān)由辦公室、科技管理科2個職能科室組成，下設(shè)財政全額撥款正科級事業(yè)單位2個：重慶市長壽區(qū)生產(chǎn)力促進中心、重慶市長壽區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化中心。
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市長壽區(qū)生產(chǎn)力促進中心、重慶市長壽區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化中心。
（四）機構(gòu)改革情況。
本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革，對此專門說明如下：不再保留區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會，組建區(qū)科學(xué)技術(shù)局，原知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)職能職責劃轉(zhuǎn)至區(qū)市場監(jiān)管局；原防震減災(zāi)相關(guān)職能職責劃轉(zhuǎn)至區(qū)應(yīng)急局；整合區(qū)人力社保局的外國專家管理職責。撤銷重慶市長壽區(qū)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心，重慶市長壽區(qū)地震觀測站劃入?yún)^(qū)應(yīng)急局，新設(shè)財政全額撥款正科級公益一類事業(yè)單位2個：重慶市長壽區(qū)生產(chǎn)力促進中心、重慶市長壽區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計7,606.02萬元，支出總計7,606.02萬元。收支較上年決算數(shù)增加934.45萬元、增長14.01%，主要原因是創(chuàng)新驅(qū)動專項項目、專利資助獎勵等項目資金增加，增加精細化工專項、長壽區(qū)科技型企業(yè)知識價值信用貸款風(fēng)險補償金等項目資金。
2.收入情況。2019年度收入合計7,365.81萬元，較上年決算數(shù)增加1,082.51萬元，增長17.23%，主要原因是項目變化，創(chuàng)新驅(qū)動專項項目、專利資助獎勵等項目資金增加，增加精細化工專項、長壽區(qū)科技型企業(yè)知識價值信用貸款風(fēng)險補償金等項目資金。其中：財政撥款收入7,365.81萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余240.21萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計7,281.89萬元，較上年決算數(shù)增加850.53萬元，增長13.22%，主要原因是創(chuàng)新驅(qū)動專項項目、專利資助獎勵等項目資金增加，增加精細化工專項、長壽區(qū)科技型企業(yè)知識價值信用貸款風(fēng)險補償金等項目資金。其中：基本支出361.45萬元，占4.96%；項目支出6,920.43萬元，占95.04%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余324.13萬元，較上年決算數(shù)增加83.92萬元，增長34.94%，主要原因是部分科技計劃項目未結(jié)題，經(jīng)費未劃撥。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計7,606.02萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加934.45萬元，增長14.01%。主要原因是項目變化，創(chuàng)新驅(qū)動專項項目、專利資助獎勵等項目資金增加，增加精細化工專項、長壽區(qū)科技型企業(yè)知識價值信用貸款風(fēng)險補償金等項目資金。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7,305.81萬元，較上年決算數(shù)增加1,022.51萬元，增長16.27%。主要原因是項目變化，創(chuàng)新驅(qū)動專項項目、專利資助獎勵等項目資金增加，增加精細化工專項、長壽區(qū)科技型企業(yè)知識價值信用貸款風(fēng)險補償金等項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加6,030.65萬元，增長472.93%。主要原因是年中追加安排創(chuàng)新驅(qū)動專項經(jīng)費、長壽區(qū)科技型企業(yè)知識價值信用貸款風(fēng)險補償金、精細化工專項經(jīng)費等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余240.21萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,234.49萬元，較上年決算數(shù)增加803.13萬元，增長12.49%。主要原因是項目經(jīng)費支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5,959.33萬元，增長467.34%。主要原因是年中追加創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展專項等項目資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余311.53萬元，較上年決算數(shù)增加71.32萬元，增長29.69%，主要原因是部分科技計劃項目未結(jié)題，經(jīng)費未劃撥。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）教育支出1.70萬元，占0.02%。
（2）科學(xué)技術(shù)支出7,022.61萬元，占97.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加5,916.11萬元，增長534.67%，主要原因是追加創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展專項等項目經(jīng)費。
（3）社會保障和就業(yè)支出56.03萬元，占0.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.73萬元，增長9.22%，主要原因是增資調(diào)資、繳費基數(shù)調(diào)整等。
（4）衛(wèi)生健康支出17.35萬元，占0.24%。
（5）自然資源海洋氣象等支出4.00萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.00萬元，增長100.00%，主要原因是往年項目經(jīng)費支出。
（6）住房保障支出15.05萬元，占0.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.93萬元，增長6.59%，主要原因是增資調(diào)資、繳費基數(shù)調(diào)整等。
（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出117.75萬元，占1.63%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出361.45萬元。其中：人員經(jīng)費300.94萬元，用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費60.52萬元，用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、培訓(xùn)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.60萬元。本年收入60.00萬元，較上年決算數(shù)增加60.00萬元，增長100.00%，主要原因是新增“雙創(chuàng)人物評選”項目經(jīng)費。本年支出47.40萬元，較上年決算數(shù)增加47.40萬元，增長100.00%，主要原因是新增“雙創(chuàng)人物評選”項目經(jīng)費。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計31.10萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加4.10萬元，增長15.19%，主要原因是因公出國費用增加。較上年支出數(shù)增加7.10萬元，增長29.58%，主要原因是支付當年及補付往年因公出國費用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用7.10萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加7.10萬元，較上年支出數(shù)增加7.10萬元，增長100.00%，主要是用于補付2015年赴美國韓國洽談技術(shù)合作的費用及2019年赴匈牙利及葡萄牙洽談科技合作的費用。
公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
公務(wù)車運行維護費11.25萬元，主要用于文件交換、市內(nèi)因公出行、工作業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬元，下降6.25%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本下降。較上年支出數(shù)不變。
公務(wù)接待費12.75萬元，主要用于接待上級、同級相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、協(xié)調(diào)相關(guān)工作，接受其他部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.25萬元，下降15.00%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。較上年支出數(shù)不變。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待95批次1,415人，其中：國內(nèi)外事接待0?批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費90.11元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.63萬元（公務(wù)車保有量原為2輛，2019年末劃出1輛）。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出60.52萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加30.57萬元，增長102.07%，主要原因是因機構(gòu)改革，我局職能改變，相關(guān)工作增加。
此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出2.68萬元，較上年決算數(shù)增加2.73萬元，增長50.46%，主要原因是開展研發(fā)投入統(tǒng)計培訓(xùn)等會議支出。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出5.46萬元，較上年決算數(shù)增加3.01萬元，增長122.86%，主要原因是因機構(gòu)改革，我局職能改變，相關(guān)工作增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機要通信用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對14個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評14項，涉及資金3720余萬元；以委托第三方形式開展績效評價1項，涉及資金6905萬元，從評價情況來看，我局項目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求，經(jīng)費投入合理、使用透明，項目的實施帶來了良好的經(jīng)濟社會效益。
（二）績效自評結(jié)果
創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展專項項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好，達到預(yù)期目標。項目全年預(yù)算數(shù)為1836萬元，執(zhí)行數(shù)為1835萬元，完成預(yù)算的99.92%。主要產(chǎn)出和效果：一是2019年全社會R&D投入占GDP比重為2.38%，二是新培育高新技術(shù)企業(yè)17家，三是累計培育科技型企業(yè)408家，四是新培育區(qū)級研發(fā)創(chuàng)新中心10家。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：績效評價標準和相關(guān)制度有待健全。下一步改進措施：進一步健全和完善相關(guān)制度。
（三）重點績效評價結(jié)果
以委托第三方的形式對長壽區(qū)2016-2018年創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展專項開展了重點績效評價，項目資金共計6,905萬元，經(jīng)第三方綜合評價，創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展專項項目總體情況較好，評定等級為“良”。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：專項管理制度有待完善。下一步改進措施：進一步健全和完善相關(guān)制度，切實提升財政資金使用效益。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款?收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、?存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，?以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：?指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國?外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保?留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含?參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般?設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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