| [ 索引號(hào) ] | 115002217500956438/2020-01067 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-02-07 |
重慶市長壽湖風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì)2020年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
重慶市長壽湖風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì)為公益一類事業(yè)單位，屬區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。
（一）職能職責(zé)。
1．實(shí)施風(fēng)景名勝區(qū)的總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和土地利用規(guī)劃。對(duì)景區(qū)內(nèi)的新建、擴(kuò)建和改造項(xiàng)目進(jìn)行審核，對(duì)建設(shè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2．負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)的開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理工作。負(fù)責(zé)相關(guān)國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理。
3．負(fù)責(zé)景區(qū)門票管理。依照有關(guān)規(guī)定，確定景區(qū)內(nèi)交通、服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)營者，收取景區(qū)資源有償使用費(fèi)。
4．負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)資源保護(hù)、安全、環(huán)境衛(wèi)生、商業(yè)和服務(wù)業(yè)管理等。按區(qū)級(jí)有關(guān)職能部門委托的權(quán)限和范圍，做好風(fēng)景區(qū)內(nèi)環(huán)保、規(guī)劃、交通、漁業(yè)、水利、林業(yè)、物價(jià)、防疫、旅游等方面的執(zhí)法事務(wù)性工作。
5．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。
長壽湖管委會(huì)設(shè)置辦公室、旅游管理科、社會(huì)事務(wù)科、建設(shè)開發(fā)科、綜合執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。長壽湖管委會(huì)核定事業(yè)編制21名（含長壽
湖管委會(huì)綜合執(zhí)法大隊(duì)編制4名），其中：主任1名，副主任3名，紀(jì)檢組長按有關(guān)規(guī)定配備，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名（5正5副，其中：長壽湖管委會(huì)綜合執(zhí)法大隊(duì)大隊(duì)長按副處級(jí)配備，副大隊(duì)長按正科級(jí)配備）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)143.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款143.10萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少3.55萬元，主要原因是公務(wù)用車減少一輛。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)143.10萬元，其中：一般公共服務(wù)支出30萬元，文化旅游體育和傳媒支出83.10萬元，教育支出0.80萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.45萬元，衛(wèi)生健康支出6.89萬元，住房保障支出6.87萬元。支出較去年減少3.55萬元，主要是基本支出減少3.55萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入143.10萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出143.10萬元，比2019年減少3.55萬元。其中：基本支出143.10萬元，比2019年減少3.55萬元，主要原因是公務(wù)用車減少一輛；項(xiàng)目支出0萬元。長壽湖管委會(huì)部門2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2019年減少4.50萬元。主要原因是公務(wù)用車減少一輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.22萬元，比上年減少4.48萬元，主要原因?yàn)楣珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少。
??? （二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年無項(xiàng)目支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位無公務(wù)車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（八）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
預(yù)算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系人：楊勇；聯(lián)系電話：023—40362668
