| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2020-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-08-13 |
重慶市長壽區(qū)林業(yè)局2020年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé):一是負(fù)責(zé)林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理；二是牽頭組織實施林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作；三是負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織開展森林、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測；四是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作；五是負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理； 六是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地；七是負(fù)責(zé)推進林業(yè)改革發(fā)展工作；八是落實林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作；九是指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子種質(zhì)資源普査，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種子種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種子種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護；十是負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作；十一是負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并按照相關(guān)防護標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；十二是監(jiān)督管理林業(yè)生態(tài)保護區(qū)級以上資金和國有資產(chǎn)；十三是負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)、濕地和石漠化防治的合作事務(wù)；十四是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成:重慶市長壽區(qū)林業(yè)局，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室（計財科）、生態(tài)修復(fù)科、森林資源管理科（行政審批科）、林業(yè)安全科（行政執(zhí)法科）、改革發(fā)展科，行政編制11名，設(shè)局長1名、副局長3名、科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名；重慶市長壽區(qū)林木種苗站，參公事業(yè)編制12名，設(shè)站長1名、副站長2名；重慶市長壽區(qū)森林病蟲防治檢疫站，事業(yè)編制4名，設(shè)站長1名；重慶市長壽區(qū)林業(yè)服務(wù)中心，事業(yè)編制8名，設(shè)主任1名、副主任2名；重慶市長壽區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊，事業(yè)編制5名，設(shè)隊長1名、副隊長1名；重慶市長壽區(qū)國有林場，事業(yè)編制28名，設(shè)場長1名、副場長2名。
補充說明：重慶市長壽區(qū)森林病蟲防治檢疫站因機構(gòu)改革由參公事業(yè)單位調(diào)整為公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有4名在編人員仍按照參公事業(yè)編制管理。
（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況:根據(jù)相關(guān)文件要求，重慶市長壽區(qū)森林公安局（重慶市長壽區(qū)公安局森林警察支隊）成建制劃轉(zhuǎn)重慶市長壽區(qū)公安局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)管理，在年度執(zhí)行中依法依規(guī)相應(yīng)調(diào)整預(yù)算。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)11935.28萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2376.5萬元，一般公共預(yù)算撥款9558.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。收入較去年增加1653.99萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)減少1497.5萬元，一般公共預(yù)算撥款增加3185.59 萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少34.10萬元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)11935.28?萬元，其中：教育支出8.20萬元，社會保障和就業(yè)支出246.25 萬元，衛(wèi)生健康支出79.46萬元，節(jié)能環(huán)保支出3971.00萬元，農(nóng)林水支出7562.09萬元，住房保障支出68.28 萬元。支出較去年增加1653.99 萬元，主要是基本支出減少8.22萬元，項目支出增加1662.21 萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入9558.78 萬元，一般公共預(yù)算撥款支出9558.78萬元，比2019年增加3185.59 萬元。其中：基本支出1673.66 萬元，比2019年減少8.22萬元，主要原因是2019年因機構(gòu)改革調(diào)整和新招錄人員以及遺屬人員變動等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出7885.12萬元，比2019年增加3193.81萬元，主要原因是部分上級項目資金均已提前下達，主要用于全區(qū)國土綠化提升行動、退耕還林、森林防災(zāi)減災(zāi)、天保、森林資源管理等重點工作。
重慶市長壽區(qū)林業(yè)局2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算49.5萬元，比2019年減少1.00萬元。其中：因公出國（境）費用3.00萬元，與去年持平；公務(wù)接待費19.5萬元，比2019年減少1.00萬元，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和費用；公務(wù)用車運行維護費27萬元，與去年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。（行政、參公單位）2020年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費397.92萬元，比上年減少13.81萬元，主要由于人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額519.80萬元：政府采購貨物預(yù)算175.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算344.80 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購519.8萬元：政府采購貨物預(yù)算175.00 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算344.80萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
1.預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況概述：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局2020年項目支出預(yù)算10261.62萬元均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算10261.62萬元。其中：一般性項目19個，涉及資金9807.50萬元；重點專項7個，涉及資金454.12萬元。
2.重點專項績效目標(biāo)設(shè)置情況：詳見《重慶市長壽區(qū)2020年預(yù)算公開評審（重點專項）績效目標(biāo)表》。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6 輛，其中一般公務(wù)用車3 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3 輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛6輛，其中一般公務(wù)用車3 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
重慶市長壽區(qū)林業(yè)局2020年部門預(yù)算表.pdf
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊莉 ???聯(lián)系電話：40259379 ?
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