| [ 索引號 ] | 12500221756233672J/2021-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-01-28 |
重慶市長壽區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明
重慶市長壽區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心
2021年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.負責(zé)貫徹落實自然保護地（包括風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園等，以下簡稱自然保護地）、濕地等的法律法規(guī)及方針政策。
2.負責(zé)擬訂自然保護地、濕地規(guī)劃，并組織實施。
3.負責(zé)自然保護地的新建、撤銷和調(diào)整等相關(guān)事務(wù)性工作。
4.負責(zé)制訂自然保護地、濕地相關(guān)管理制度，并監(jiān)督實施。
5.負責(zé)自然保護地、濕地資源調(diào)查、監(jiān)測評估、保護修復(fù)、開發(fā)利用等工作。
6.組織開展自然保護地科研、教育、科普活動。
7.協(xié)助有關(guān)部門查處自然保護地、濕地內(nèi)的違法行為。
8.完成上級交辦的其它工作。
（二）單位構(gòu)成。
長壽區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心為長壽區(qū)林業(yè)局管理的公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正處級，經(jīng)費形式為財政全額撥款。內(nèi)設(shè)4個科室，分別是綜合科、規(guī)劃發(fā)展科、建設(shè)管理科和資源保護科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)167.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款167.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加24.28萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費撥款增加39.98萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)167.38萬元，其中：教育支出 0.66萬元，文化體育與傳媒支出75.49萬元，社會保障和就業(yè)支出52.20萬元，衛(wèi)生健康支出5.58萬元，住房保障支出5.74萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出27.70萬元。支出較去年增加24.28萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出增加36.75萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入167.38萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出 167.38萬元，比2020年增加24.28萬元。其中：基本支出167.38萬元，比2020年增加24.28萬元，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加39.98萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與2020年保持一致。
長壽區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，比2020年增加1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2020年保持一致；公務(wù)接待費1萬元，比2020年增加1萬元，主要原因是風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心新成立后職能職責(zé)發(fā)生變化，公務(wù)接待費用將相應(yīng)增加；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2020年保持一致；公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年保持一致。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費29.51萬元，比上年減少2.71萬元，主要原因為人員減少1名。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年長壽區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心無實施預(yù)算績效管理的項目。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
預(yù)算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系人：楊勇；聯(lián)系電話：023-40362668
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