| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2022-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-01-21 |
重慶市長壽區(qū)林業(yè)局2022年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.區(qū)林業(yè)局主要職能職責(zé)：按照中共重慶市長壽區(qū)委辦公室、重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈重慶市長壽區(qū)林業(yè)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（長壽委辦發(fā)〔2019〕45號），核定區(qū)林業(yè)局為區(qū)政府工作部門，正處級，由同級規(guī)劃和自然資源部門歸口管理，領(lǐng)導(dǎo)班子實(shí)行以市規(guī)劃和自然資源局黨組為主的雙重管理體制。主要負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，森林、濕地資源以及陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理；牽頭組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；監(jiān)督管理石漠化防治工作以及各類自然保護(hù)地；負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作；組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并按照相關(guān)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展以及開展天然林保護(hù)工作等。
2.區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心主要職能職責(zé)：負(fù)責(zé)全區(qū)自然保護(hù)地（包括風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園等，以下簡稱自然保護(hù)地）、濕地等法律法規(guī)及方針政策的貫徹落實(shí)，擬定規(guī)劃并組織實(shí)施，制定相關(guān)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)自然保護(hù)地、濕地資源調(diào)查、監(jiān)測評估、保護(hù)修復(fù)、開發(fā)利用、科研、教育、科普等工作；負(fù)責(zé)自然保護(hù)地的新建、撤銷和調(diào)整等相關(guān)事務(wù)性工作；協(xié)助有關(guān)部門查處自然保護(hù)地、濕地內(nèi)的違法行為。
（二）單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)林業(yè)局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室（計財科）、生態(tài)修復(fù)科、森林資源管理科（行政審批科）、林業(yè)安全科（行政執(zhí)法科）、改革發(fā)展科，行政編制12名，設(shè)局長1名、副局長3名、科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名；重慶市長壽區(qū)林木種苗站，參公事業(yè)編制12名，設(shè)站長1名、副站長2名；重慶市長壽區(qū)森林病蟲防治檢疫站，參公事業(yè)編制4名，設(shè)站長1名；重慶市長壽區(qū)林業(yè)服務(wù)中心，事業(yè)編制8名，設(shè)主任1名、副主任2名；重慶市長壽區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)，事業(yè)編制10名，設(shè)隊(duì)長1名、副隊(duì)長2名；重慶市長壽區(qū)國有林場，事業(yè)編制28名，設(shè)場長1名、副場長2名。
重慶市長壽湖風(fēng)景名勝區(qū)管委會更名為重慶市長壽區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心，為區(qū)林業(yè)局管理的參公事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級，經(jīng)費(fèi)形式為財政全額撥款。核定事業(yè)編制10名。設(shè)主任1名，副主任1名；內(nèi)設(shè)科室4個，分別是綜合科、規(guī)劃發(fā)展科、建設(shè)管理科、資源保護(hù)科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)9828.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款9817.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款10.86萬元。收入較去年增加5617.95萬元，主要是林業(yè)項(xiàng)目資金增加5498.85萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)9828.22萬元，其中：教育支出8.62萬元，社會保障和就業(yè)支出297.94萬元，衛(wèi)生健康支出82.82萬元，節(jié)能環(huán)保支出1095.94萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.86萬元，農(nóng)林水支出8260.5萬元，住房保障支出71.54萬元。支出較去年增加5617.95萬元，主要是基本支出增加119.1萬元，項(xiàng)目支出增加5498.85萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入9817.36萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出9817.36萬元，比2021年增加5607.09萬元。其中：基本支出1879.93萬元，比2021年增加119.1萬元，主要原因是長壽區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心與林業(yè)局合署辦公，工作人員增加，在職職工正常的增資調(diào)資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出7937.43萬元，比2021年增加5489.99萬元，主要原因是退耕還林、國土綠化提升項(xiàng)目資金、植被恢復(fù)費(fèi)增加等，主要用于退耕還林、國土綠化提升、松材線蟲除治等林業(yè)項(xiàng)目重點(diǎn)工作。
2022年政府性基金預(yù)算收入10.86萬元，政府性基金預(yù)算支出10.86萬元，比2021年增加10.86萬元，主要原因是2021年度未預(yù)算林業(yè)聯(lián)合辦公樓房屋租賃費(fèi)，主要用于林業(yè)局聯(lián)合辦公樓租賃費(fèi)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30.5萬元，比2021年增加4.5萬元，主要原因是區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心一輛汽車的運(yùn)行費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用3萬元，與去年持平；公務(wù)接待費(fèi)5萬元，與去年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.5萬元，比2020年增加4.5萬元，主要原因是區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心一輛汽車的運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)400.66萬元，比上年增加52.31萬元，主要原因?yàn)?/span>區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心合署到林業(yè)局辦公，工作人員增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額231.90萬元：政府采購貨物預(yù)算11.90萬元、政府采購工程預(yù)算220萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購231.90萬元：政府采購貨物預(yù)算11.9萬元、政府采購工程預(yù)算231.9萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。我局2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款9817.36萬元。其中：一般性項(xiàng)目36個，涉及資金5914.41萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)11個，涉及資金2023.02萬元。項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表和部門整體績效目標(biāo)申報表見附件。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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