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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)：一是負(fù)責(zé)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；二是牽頭組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；三是負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織開(kāi)展森林、濕地、石漠化和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；四是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作；五是負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理； 六是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；七是負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作；八是落實(shí)林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作；九是指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子種質(zhì)資源普査，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種子種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種子種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；十是負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作；十一是負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并按照相關(guān)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；十二是監(jiān)督管理林業(yè)生態(tài)保護(hù)區(qū)級(jí)以上資金和國(guó)有資產(chǎn)；十三是負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)、濕地和石漠化防治的合作事務(wù)；十四是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成：重慶市長(zhǎng)壽區(qū)林業(yè)局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室（計(jì)財(cái)科）、生態(tài)修復(fù)科、森林資源管理科（行政審批科）、林業(yè)安全科（行政執(zhí)法科）、改革發(fā)展科，行政編制12名，設(shè)局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)3名、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名；重慶市長(zhǎng)壽區(qū)林木種苗站，參公事業(yè)編制12名，設(shè)站長(zhǎng)1名、副站長(zhǎng)2名；重慶市長(zhǎng)壽區(qū)森林病蟲(chóng)防治檢疫站，參公事業(yè)編制4名，設(shè)站長(zhǎng)1名；重慶市長(zhǎng)壽區(qū)林業(yè)服務(wù)中心，事業(yè)編制8名，設(shè)主任1名、副主任2名；重慶市長(zhǎng)壽區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)，事業(yè)編制10名，設(shè)隊(duì)長(zhǎng)1名、副隊(duì)長(zhǎng)2名；重慶市長(zhǎng)壽區(qū)國(guó)有林場(chǎng)，事業(yè)編制28名，設(shè)場(chǎng)長(zhǎng)1名、副場(chǎng)長(zhǎng)2名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)4210.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4210.27萬(wàn)元。收入較去年減少5151.19萬(wàn)元，主要是林業(yè)項(xiàng)目的減少。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)4210.27萬(wàn)元，其中：教育支出7.52萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出430.18萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出73.23萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2980.95萬(wàn)元，住房保障支出62.39萬(wàn)元。支出較去年減少5151.19萬(wàn)元，主要是基本支出增加284.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少5435.68萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4210.27萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4210.27萬(wàn)元，比2020年減少5151.19萬(wàn)元。其中：基本支出1760.83萬(wàn)元，比2020年增加284.49萬(wàn)元，主要原因是增加以前年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的繳費(fèi)，在職職工正常的增資調(diào)資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2449.44萬(wàn)元，比2020年減少5435.68萬(wàn)元，主要原因是退耕還林、國(guó)土綠化提升項(xiàng)目資金、植被恢復(fù)費(fèi)減少等，主要用于退耕還林、國(guó)土綠化提升、松材線蟲(chóng)除治等林業(yè)項(xiàng)目重點(diǎn)工作。

林業(yè)局2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26萬(wàn)元，比2020年減少21萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用3萬(wàn)元，與去年持平；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，比2020年減少12萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，比2020年減少9萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整，汽車無(wú)償劃撥2臺(tái)到公安局；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)348.35萬(wàn)元，比上年增加0.29萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額405萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算238萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算130萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算37萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)405萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算238萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算130萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算37萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2021年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)4210.27萬(wàn)元，其中：基本支出1760.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2449.44萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4210.27萬(wàn)元。其中：一般性項(xiàng)目7個(gè)，涉及資金427.4萬(wàn)元；重點(diǎn)專項(xiàng)8個(gè)，涉及資金1431.35萬(wàn)元。重點(diǎn)專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表見(jiàn)附件。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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