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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.區林業(yè)局主要職能職責：按照中共重慶市長(cháng)壽區委辦公室、重慶市長(cháng)壽區人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈重慶市長(cháng)壽區林業(yè)局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（長(cháng)壽委辦發(fā)〔2019〕45號），核定區林業(yè)局為區政府工作部門(mén)，正處級，由同級規劃和自然資源部門(mén)歸口管理，領(lǐng)導班子實(shí)行以市規劃和自然資源局黨組為主的雙重管理體制。主要負責全區林業(yè)生態(tài)保護修復，森林、濕地資源以及陸生野生動(dòng)植物資源的監督管理；牽頭組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護修復和造林綠化工作；監督管理石漠化防治工作以及各類(lèi)自然保護地；負責林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執法工作；組織編制森林火災防治規劃并按照相關(guān)防護標準指導實(shí)施，指導開(kāi)展防火巡護、火源管理、防火設施建設等；負責推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展以及開(kāi)展天然林保護工作等。

2.區風(fēng)景名勝區事務(wù)中心主要職能職責：負責全區自然保護地（包括風(fēng)景名勝區、森林公園等，以下簡(jiǎn)稱(chēng)自然保護地）、濕地等法律法規及方針政策的貫徹落實(shí)，擬定規劃并組織實(shí)施，制定相關(guān)管理制度并監督實(shí)施；負責自然保護地、濕地資源調查、監測評估、保護修復、開(kāi)發(fā)利用、科研、教育、科普等工作；負責自然保護地的新建、撤銷(xiāo)和調整等相關(guān)事務(wù)性工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)查處自然保護地、濕地內的違法行為。

（二）單位構成

重慶市長(cháng)壽區林業(yè)局，內設機構為辦公室（計財科）、生態(tài)修復科、森林資源管理科（行政審批科）、林業(yè)安全科（行政執法科）、改革發(fā)展科，行政編制12名，設局長(cháng)1名、副局長(cháng)3名、科級領(lǐng)導職數6名、機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名；重慶市長(cháng)壽區林木種苗站，參公事業(yè)編制12名，設站長(cháng)1名、副站長(cháng)2名；重慶市長(cháng)壽區森林病蟲(chóng)防治檢疫站，參公事業(yè)編制4名，設站長(cháng)1名；重慶市長(cháng)壽區林業(yè)服務(wù)中心，事業(yè)編制8名，設主任1名、副主任2名；重慶市長(cháng)壽區林業(yè)行政執法支隊，事業(yè)編制10名，設隊長(cháng)1名、副隊長(cháng)2名；重慶市長(cháng)壽區國有林場(chǎng)，事業(yè)編制28名，設場(chǎng)長(cháng)1名、副場(chǎng)長(cháng)2名。

重慶市長(cháng)壽區風(fēng)景名勝區事務(wù)中心，為區林業(yè)局管理的參公事業(yè)單位，機構規格為正處級，經(jīng)費形式為財政全額撥款。核定事業(yè)編制10名。設主任1名，副主任1名；內設科室4個(gè)，分別是綜合科、規劃發(fā)展科、建設管理科、資源保護科。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數7236.4萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款7225.54萬(wàn)元，政府性基金預算撥款10.86萬(wàn)元。收入較去年減少1565.23萬(wàn)元，主要是基本支出減少67.93萬(wàn)元，項目支出減少1443.3萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數7236.4萬(wàn)元，其中：教育支出8.57萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出330.8萬(wàn)元，衛生健康支出94.48萬(wàn)元，節能環(huán)保支出118萬(wàn)元，城鄉社區支出10.86萬(wàn)元，農林水支出6579.74萬(wàn)元，住房保障支出93.96萬(wàn)元。支出較去年減少1565.23萬(wàn)元，主要是基本支出減少67.93萬(wàn)元，項目支出減少1443.3萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入7236.4萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出7225.54萬(wàn)元，比2023年減少1565.23萬(wàn)元。其中：基本支出1913.44萬(wàn)元，比2023年減少67.93萬(wàn)元，主要原因是人員調動(dòng)、退休等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出5366.1萬(wàn)元，比2023年減少1443.3萬(wàn)元，主要原因是國土綠化、森林防滅火等項目資金減少，主要用于國土綠化、松材線(xiàn)蟲(chóng)除治、防滅火基礎能力提升等林業(yè)項目重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算收入10.86萬(wàn)元，政府性基金預算支出10.86萬(wàn)元，與2023年持平。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算30.25萬(wàn)元，比2023年減少1.75萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費3.55萬(wàn)元，比2023年減少1.45萬(wàn)元，主要原因是嚴格控制公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費26.7萬(wàn)元，比2023年減少0.3萬(wàn)元，主要原因是嚴格控制公務(wù)用車(chē)運行維護；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費284.4萬(wàn)元，比上年減少25.41萬(wàn)元，主要原因是人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我局2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7225.54萬(wàn)元。其中：一般項目5個(gè)，涉及資金67.16萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項10個(gè)，涉及資金2954.3萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛6輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執勤執法用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì )公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)！）

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：陳紅羽，聯(lián)系方式：023-40258013