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一、部門(mén)基本情況

本單位是長(zhǎng)壽區(qū)民政局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)下屬管理單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，編制8人，現(xiàn)實(shí)有職工8人。主要職能職責(zé)包括負(fù)責(zé)全區(qū)生活無(wú)著的流浪、乞討人員的救助和管理工作，主要是對(duì)生活無(wú)著的流浪、乞討人員提供臨時(shí)食宿、急病救治、協(xié)助返回等救助，以及未成年人救助和教育矯治等工作，擬設(shè)家暴庇護(hù)中心、災(zāi)害應(yīng)急避難場(chǎng)所。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)291.32萬(wàn)元，支出總計(jì)291.32萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少67.87萬(wàn)元、下降18.9%，收入減少主要原因是安排用于項(xiàng)目的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入減少以及上年結(jié)轉(zhuǎn)27.96萬(wàn)元也減少，支出減少主要原因滯留人員全部安置后，其費(fèi)用支出減少，結(jié)轉(zhuǎn)下年21.33萬(wàn)元。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)263.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少29.95萬(wàn)元，下降9.99%，主要原因安排用于項(xiàng)目的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入減少。其中：財(cái)政撥款收入263.35萬(wàn)元，占100%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.96萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)269.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少61.24萬(wàn)元，下降18.5%，主要原因是項(xiàng)目支出減少，滯留人員全部安置后，其費(fèi)用支出減少。其中：基本支出232.21萬(wàn)元，占86%；項(xiàng)目支出37.77萬(wàn)元，占14%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.63萬(wàn)元，下降23.7%，主要原因是收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)291.32萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少67.87萬(wàn)元、下降18.9%。收入減少主要原因是安排用于項(xiàng)目的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入減少以及上年結(jié)轉(zhuǎn)27.96萬(wàn)元也減少，支出減少主要原因是本年滯留人員全部安置后，其醫(yī)療等費(fèi)用支出減少，結(jié)轉(zhuǎn)下年21.33萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入263.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少29.95萬(wàn)元，下降9.99%，主要原因安排用于項(xiàng)目的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入減少。較年初預(yù)算數(shù) 增加61.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.2%。主要原因是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和增資調(diào)增資。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.96萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出269.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少61.24萬(wàn)元，下降18.5%，主要原因是項(xiàng)目支出減少，滯留人員全部安置后，其費(fèi)用支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加67.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.49%。主要原因是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和增資調(diào)增資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.63萬(wàn)元，下降23.7%，主要原因是收入減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出232.21萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)203.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加33.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.6%，主要原因是增資調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、規(guī)范性津貼補(bǔ)貼、年終一次性資金等。公用經(jīng)費(fèi)29.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.97萬(wàn)元，下降3.2%，主要原因是節(jié)約控制。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、 ?其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.4萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.2萬(wàn)元，下降18.2%，主要原因是節(jié)約開(kāi)支，減少支出。較上年支出數(shù)減少0.2萬(wàn)元，下降3.6%，主要原因是節(jié)約開(kāi)支，減少支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是單位無(wú)因公出國(guó)（境）人員。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位本年未購(gòu)置公務(wù)車(chē)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)的維修、保養(yǎng)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)和加油等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，下降11%，主要原因是滯站人員安置后，減少用車(chē)。較上年支出數(shù)減少0.09萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因是節(jié)約開(kāi)支，滯站人員安置后，減少用車(chē)，減少支出。

公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，主要用于接待因工作原因上級(jí)、其他救助站來(lái)我單位人員以及街鎮(zhèn)工作人員送救助人員來(lái)我單位的人員等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬(wàn)元，下降33.3%，主要原因是疫情影響，接待次數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少0.10萬(wàn)元，下降6.7%，主要原因是疫情影響，接待次數(shù)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次145人，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)96.6元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

????2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.02萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.97萬(wàn)元，下降3.2%，主要原因是節(jié)約開(kāi)支，減少支出。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%，主要原因是系統(tǒng)專題培訓(xùn)增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位項(xiàng)目均由主管局實(shí)施開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：02340233317???

????2021年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi).xls??

????2021年度區(qū)級(jí)部門(mén)決算公開(kāi).pdf

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