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一、單位基本情況

本單位是長壽區(qū)民政局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無下屬管理單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，編制14人，現(xiàn)有職工13人。主要職能職責(zé)包括城鄉(xiāng)低保、特困救助、臨時(shí)救助、專項(xiàng)救助審批和管理，相關(guān)業(yè)務(wù)的信訪接待和調(diào)查，各項(xiàng)救助的經(jīng)濟(jì)核查和資金統(tǒng)一發(fā)放等。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)342.18萬元，支出總計(jì)342.18萬元。收支較上年決算數(shù)減少36.63萬元,下降9.7%，主要原因是本年無新的項(xiàng)目。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)299.95萬元，較上年決算數(shù)減少29.35萬元，下降8.9%，主要原因是有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金42.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入299.95萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.23萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)340.42萬元，較上年決算增加3.84萬元，增長1.1%，主要原因是增資調(diào)資，增加了工資支出，其中：基本支出299.95萬元，占88.1%；項(xiàng)目支出40.47萬元，占11.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.76萬元，較上年決算數(shù)減少40.47萬元，下降95.8%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金已用于項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)342.18萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少36.63萬元，下降9.7%。主要原因是本年無新項(xiàng)目。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入299.95萬元，較上年決算數(shù)減少29.35萬元，下降8.9%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金42.23萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少21.05萬元，下降6.6%。主要原因是有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金42.23萬元，此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.23萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出340.42萬元，較上年決算數(shù)增加3.84萬元，增長1.1%。主要原因是增資調(diào)資，增加了工資支出，較年初預(yù)算數(shù)增加19.42萬元，增長6%。主要原因是增資調(diào)資，增加了工資支出3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.76萬元，較上年決算數(shù)減少40.47萬元，下降95.8%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金已用于項(xiàng)目支出。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.43萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長0%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出312.48萬元，占91.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.81萬元，增長6%，主要原因是增資調(diào)資，增加了工資支出

（3）衛(wèi)生健康支出13.27萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.73萬元，增長5.8%，主要原因是參保基數(shù)發(fā)生變化。

（19）住房保障支出13.24萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.88萬元，增長7.1%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變化。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出299.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)242.11萬元，較上年決算數(shù)減少20.32萬元，下降7.7%，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、規(guī)范性津貼補(bǔ)貼、年終一次性資金，基礎(chǔ)績效等，公用經(jīng)費(fèi)57.84萬元，較上年決算數(shù)減少9.02萬元，下降13.5%，主要原因是厲行節(jié)約，減少支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.10萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加14.60萬元，增長224.6%，主要原因是新增換車預(yù)算，較上年支出數(shù)增加17.90萬元，增長559.4%，主要原因是新購一輛公務(wù)車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于主要原因是單位無因公出國（境）人員，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是主要原因是單位無因公出國（境）人員，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是主要原因是單位無因公出國（境）人員。

公務(wù)車購置費(fèi)17.98萬元，主要用于購置新的公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.98萬元，增長100%，主要原因是購置新的公務(wù)車，較上年支出數(shù)增加17.98萬元，增長100%，主要原因是購置新的公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬元，主要用于公務(wù)車的維修、保養(yǎng)、過路過橋費(fèi)和加油等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.58萬元，下降57.3%，主要原因是年初按財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)5萬元/年.車預(yù)算的，較上年支出數(shù)減少0.06萬元，下降3%，主要原因是減少支出，公務(wù)接待費(fèi)1.20萬元，主要用于接待因工作原因上級來我單位人員、街鎮(zhèn)工作人員和其他區(qū)縣來我單位人員等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元，下降40%，主要原因是接待次數(shù)減少較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降1.6%，主要原因是.接待次數(shù)減少

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次158人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)75.95元，車均購置費(fèi)17.98萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.96萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.30萬元，較上年決算數(shù)增加2.30萬元，增長100%，主要原因上年無會(huì)議支出，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.43萬元，較上年決算數(shù)增加0.16萬元，增長12.6%，主要原因是按財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)正常增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.84萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少9.02萬元，下降13.5%，主要原因是節(jié)約支出、減少開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

預(yù)算績效管理情況說明

本單位無項(xiàng)目，項(xiàng)目均由主管單位實(shí)施。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

喻東明 ???023-40245996