| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2023-00169 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)殯儀館2022年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
單位職能職責(zé)：為全區(qū)死亡人員提供遺體接運、冷凍存放、整容化妝、遺體火化、骨灰寄存和為舉行悼念、治喪活動提供場所等服務(wù)及喪葬用品銷售。
二、部門決算情況說明
（一）收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)（余）決算情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計 1310.07萬元，支出總計1310.07萬元。收支較上年決算數(shù)減少146.88萬元、減少10.08%，主要原因是事業(yè)收入減少。（本部分的收入總計包括收入合計1249.67萬元、使用非財政撥款結(jié)余6.35萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.05萬元，支出總計包括本年支出合計1260.08萬元、結(jié)余分配0萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.99萬元。）
2.收入情況。2022年度收入合計1249.67萬元，較上年決算數(shù)減少169.53萬元、減少11.95%，主要原因是事業(yè)收入減少（治喪收入減少）。其中：財政撥款收入40.4萬元，占3.2%；事業(yè)收入1209.27萬元，占96.8%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.05萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1260.08萬元，較上年決算數(shù)增加194.77萬元、增長18.28%，主要原因是治喪廳堂補(bǔ)助支出增加、補(bǔ)繳臨聘人員歷年醫(yī)保和補(bǔ)發(fā)2020年、2021年在編人員超額績效。其中：基本支出1215.61萬元，占96.47%；項目支出44.47萬元，占3.53%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.99萬元，較上年決算數(shù)減少4.06萬元、減少7.5%。
（二）財政撥款收入支出決算情況說明
2022年度財政撥款為一般公共預(yù)算財政撥款，用于困難群眾及無名尸喪葬費用減免項目，2022年收、支總計 94.44萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少9.19萬元，減少8.87%。
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入40.4?萬元，較上年決算數(shù)減少25.5萬元，下降38.69?%。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.05?萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為90.4萬元，2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少45.93萬元，減少49.19%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.99萬元，較上年決算數(shù)減少4.06萬元，減少7.52%。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出情況。
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0?萬元。
“三公”經(jīng)費實物量情況。
2022年度本單位因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)車購置費 0萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費 0萬元，公務(wù)接待費 0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛7輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
政府采購支出情況說明。
2022年度本單位政府采購支出總額77.27萬元，其中：政府采購貨物支出14.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出63萬元。授予中小企業(yè)合同金額77.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.27萬元，占政府采購支出總額的100%。 ??
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評1項，涉及資金94.44萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
部門（單位）應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。
七、決算公開聯(lián)系方式
單位決算公開聯(lián)系人：戴光強(qiáng)???聯(lián)系電話：023-40280348。
附件下載：
