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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策，擬定民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。擬定城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)劃地名工作，承擔(dān)行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作；承辦區(qū)內(nèi)重要自然地理實體的命名、更名審核報批工作；承擔(dān)全區(qū)道路地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；承擔(dān)行政區(qū)域邊界線爭議的調(diào)查和調(diào)處。擬定社會工作和志愿服務(wù)政策，組織推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。按照管理權(quán)限對社會組織進(jìn)行登記和日常監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)社會組織黨建工作，對行業(yè)特征不明顯、不能納入相關(guān)行業(yè)社會組織綜合黨委的全區(qū)性社會組織（含脫鉤和直接登記）黨建工作進(jìn)行兜底管理。按規(guī)定審核社會組織會長（理事長）、副會長（副理事長）、秘書長等負(fù)責(zé)人人選。牽頭區(qū)民政局執(zhí)法監(jiān)督、民政領(lǐng)域放管服和行政審批制度改革等工作，承擔(dān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作、規(guī)范性文件的合法性審查和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。擬定婚姻、殯葬、生活無著流浪乞討人員救助管理政策，指導(dǎo)區(qū)婚姻登記處、區(qū)救助管理站、區(qū)殯葬管理所、區(qū)殯儀館和公墓管理、殯儀服務(wù)管理、開展家庭暴力受害人臨時庇護(hù)救助等工作。擬定兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度，指導(dǎo)兒童福利、收養(yǎng)登記、救助保護(hù)機(jī)構(gòu)管理工作。擬定殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，指導(dǎo)殘疾人社會福利管理機(jī)構(gòu)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)貧困殘疾人和重度殘疾人補(bǔ)貼。負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和殯葬服務(wù)行業(yè)安全管理工作。擬定城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，承辦市財政困難群眾救助補(bǔ)助資金分配和監(jiān)管工作，指導(dǎo)區(qū)低保管理中心工作。承擔(dān)老年人福利工作，擬定老年人福利補(bǔ)貼制度和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)管理工作，負(fù)責(zé)老年人高齡津貼、經(jīng)濟(jì)困難的高齡失能老年人補(bǔ)貼和特困人員供養(yǎng)工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局內(nèi)設(shè)科室6個，分別為：辦公室（信訪科）、規(guī)劃財務(wù)科（內(nèi)審科）、社會救助和養(yǎng)老服務(wù)科、基層政權(quán)和社區(qū)治理科、社會事務(wù)科、社會組織管理科（行政審批科）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計27758.88萬元，支出總計27758.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加16847.7萬元，增長152.56%，主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是長壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。

2.收入情況。2023年部門決算收入27758.88萬元，比上年增加16767.73萬元，增長152.56%，主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是長壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。其中：財政撥款收入24760.88萬元，比上年增加15129.12萬元；事業(yè)收入0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長。

3.支出情況。部門決算支出27758.88萬元，比上年增加16590.27萬元，增長148.54%，主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是長壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。其中：基本支出817.38萬元，比上年增加46.38萬元，增長6%，增加的主要原因人員增加，為增資調(diào)資繳納社保及公積金等；項目支出26941.49萬元，比上年增加16543.88萬元，增長159.11%，增加的主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是長壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)，財政撥款支出27758.88萬元，其中：教育支出3.43萬元，社會保障和就業(yè)支出24601.65萬元，衛(wèi)生健康支出44.11萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出121.97萬元，農(nóng)林水支出57.94萬元，金融支出0萬元，住房保障支出53.76萬元,其他支出2876.02萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)降低0萬元，降低0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計27758.88萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加16590.27萬元，增長148.54%。主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是長壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入24760.88萬元，較上年決算數(shù)增加15129.12萬元，增長157.07%，主要原因是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長。較年初預(yù)算數(shù)增加5358.35萬元，增長276.55%，主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是長壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24760.88萬元，較上年決算數(shù)增加14951.65萬元，增長152.42%，主要原因一是困難群眾救助補(bǔ)助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是長壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)降低0萬元，降低0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出817.38萬元。其中：人員經(jīng)費717.25萬元，較上年決算數(shù)增加32.78萬元，增長4.79%，增加的主要原因是增加的主要原因人員增加，為增資調(diào)資繳納社保及公積金等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資144.48萬元、津貼補(bǔ)貼67.13萬元、獎金135.6萬元、伙食補(bǔ)助費0.91萬元、績效工資76.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費61.09萬元、職業(yè)年金繳費30.55萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費33.35萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費4.32萬元、其他社會保險繳費1.22萬元、住房公積金53.76萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出5.5萬元、離休費16.8萬元、撫恤金0萬元，生活補(bǔ)助79.58萬元，醫(yī)療費補(bǔ)助6.2萬元，獎勵金0萬元。公用經(jīng)費100.13萬元，較上年決算數(shù)增加13.6萬元，增加15.72%，主要原因是人員招錄及調(diào)動等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費1.43萬元、印刷費0.03萬元、手續(xù)費0萬元、水費4.33萬元、電費4.49萬元、郵電費6.3萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.12萬元、維修費0.59萬元、會議費0萬元、租賃費0萬元、培訓(xùn)費3.43萬元、公務(wù)接待費2.24萬元、勞務(wù)費0.45萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費45.12萬元、福利費3.97萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費7.63萬元、其他交通費15.12萬元、其他商品和服務(wù)支出4.88萬元、辦公設(shè)備購置0萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入2997.99萬元，較上年決算數(shù)增加1638.61萬元，增加120.54%，主要原因一是本年度有長壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)支出，二是養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)租金返還支出。本年支出2997.99萬元，較上年決算數(shù)增加1638.61萬元，增加120.54%，主要原因一是本年度有長壽區(qū)第一養(yǎng)護(hù)院建設(shè)支出，二是養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)租金返還支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計9.87萬元，較年初預(yù)算數(shù)降低2.83萬元，降低22.28%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)降低16.96萬元，降低63.21%，主要原因是2022年公務(wù)用車報廢后，為保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增加新購置公務(wù)用車費，本年度未有相關(guān)支出費用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出數(shù)額情況

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費7.63萬元，主要用于公務(wù)用車購置費、維修費、燃油費、過路過橋費、洗車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)降低1.37萬元，降低15.22%，主要原因是嚴(yán)格公車管理等制度。較上年支出數(shù)降低19.2萬元，降低71.56%，主要原因是2022年公務(wù)用車報廢后，為保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增加新購置公務(wù)用車費，本年度未有相關(guān)支出費用。

公務(wù)接待費2.24萬元，主要用于接待主要用于接待國內(nèi)其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研民政工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)降低1.46萬元，降低39.46%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模及檔次。較上年支出數(shù)增加1.12萬元，增加100%，主要原因是本年度公務(wù)接待批次和人次有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待36批次278人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費80元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費3.82萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明。2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出100.12萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維護(hù)費、水電費及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等保障單位運(yùn)行的各項資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加13.59萬元，增長15.71%，主要原因是人員招錄及調(diào)動等。其中：本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。本年度培訓(xùn)費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：2023年度本部門（單位）政府采購支出總額74.14萬元，其中：政府采購貨物支出74.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對本級40個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評40項，涉及資金26941.49萬元。其中，重點專項14個，涉及資金20548萬元；一般性項目26個，涉及資金6393.49萬元。

（二）績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。

（三）財政績效評價情況

本年度區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

7、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

8、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

9、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

10、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

重慶市長壽區(qū)民政局

聯(lián)系人：孔秀梅

電話：40243164