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一、單位基本情況

單位職能職責：為全區(qū)死亡人員提供遺體接運、冷凍存放、整容化妝、遺體火化、骨灰寄存和為舉行悼念、治喪活動提供場所等服務及喪葬用品銷售。

二、部門決算情況說明

（一）收入、支出、結轉（余）決算情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計 1449.24萬元，支出總計1449.24萬元。收支較上年決算數(shù)增加139.17萬元、增長10.62%，主要原因是事業(yè)收入增加。（本部分的收入總計包括收入合計1399.25萬元、使用非財政撥款結余0萬元、年初結轉和結余49.99萬元，支出總計包括本年支出合計1112.22萬元、結余分配267.69萬元、年末結轉和結余69.33萬元。）

2.收入情況。2023年度收入合計1399.25萬元，較上年決算數(shù)增加149.58萬元、增長11.97%，主要原因是事業(yè)收入增加（火化和治喪收入增加）。其中：財政撥款收入61萬元，占4.36%；事業(yè)收入1338.25萬元，占95.64%。此外，年初結轉和結余49.99萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1112.22萬元，較上年決算數(shù)減少147.86萬元、減少11.73%，主要原因是上年補繳了臨聘人員歷年醫(yī)保和補發(fā)2020年、2021年在編人員超額績效，今年無此項支出。其中：基本支1070.57萬元，占96.26%；項目支出41.65萬元，占3.74%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余69.33萬元，較上年決算數(shù)增加19.34萬元、增長19.34%。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度財政撥款為一般公共預算財政撥款，用于困難群眾及無名尸喪葬費用減免項目和殯葬設施購置項目，2023年收、支總計110.99萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加16.59萬元，增長17.57%。

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入61萬元，較上年決算數(shù)增加20.6萬元，增長50.99%。此外，年初財政撥款結轉和結余49.99萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)為50萬元，2023年度一般公共預算財政撥款支出41.65萬元，較年初預算數(shù)減少8.35萬元，減少16.7%。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余69.33萬元，較上年決算數(shù)增加19.34萬元，增長38.69%。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0 萬元。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，公務車購置費 0萬元，公務車運行維護費 0萬元，公務接待費 0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛7輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車6輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2023年度本單位政府采購支出總額65萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出65萬元。授予中小企業(yè)合同金額65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評2項，涉及資金41.65萬元。

（二）績效自評結果

具體內(nèi)容詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

部門（單位）應根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。

七、決算公開聯(lián)系方式

單位決算公開聯(lián)系人：戴光強聯(lián)系方式電話40280348。