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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策，擬定民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。擬定城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)劃地名工作，承擔(dān)行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作；承辦區(qū)內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核報(bào)批工作；承擔(dān)全區(qū)道路地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；承擔(dān)行政區(qū)域邊界線爭議的調(diào)查和調(diào)處。擬定社會工作和志愿服務(wù)政策，組織推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。按照管理權(quán)限對社會組織進(jìn)行登記和日常監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)社會組織黨建工作，對行業(yè)特征不明顯、不能納入相關(guān)行業(yè)社會組織綜合黨委的全區(qū)性社會組織（含脫鉤和直接登記）黨建工作進(jìn)行兜底管理。按規(guī)定審核社會組織會長（理事長）、副會長（副理事長）、秘書長等負(fù)責(zé)人人選。牽頭區(qū)民政局執(zhí)法監(jiān)督、民政領(lǐng)域“放管服”和行政審批制度改革等工作，承擔(dān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作、規(guī)范性文件的合法性審查和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。擬定婚姻、殯葬、生活無著流浪乞討人員救助管理政策，指導(dǎo)區(qū)婚姻登記處、區(qū)救助管理站、區(qū)殯葬管理所、區(qū)殯儀館和公墓管理、殯儀服務(wù)管理、開展家庭暴力受害人臨時(shí)庇護(hù)救助等工作。擬定兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度，指導(dǎo)兒童福利、收養(yǎng)登記、救助保護(hù)機(jī)構(gòu)管理工作。擬定殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，指導(dǎo)殘疾人社會福利管理機(jī)構(gòu)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)貧困殘疾人和重度殘疾人補(bǔ)貼。負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和殯葬服務(wù)行業(yè)安全管理工作。擬定城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，承辦市財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金分配和監(jiān)管工作，指導(dǎo)區(qū)低保管理中心工作。承擔(dān)老年人福利工作，擬定老年人福利補(bǔ)貼制度和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)管理工作，負(fù)責(zé)老年人高齡津貼、經(jīng)濟(jì)困難的高齡失能老年人補(bǔ)貼和特困人員供養(yǎng)工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局內(nèi)設(shè)科室6個(gè)，分別為：辦公室（信訪科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科（內(nèi)審科）、社會救助和養(yǎng)老服務(wù)科、基層政權(quán)和社區(qū)治理科、社會事務(wù)科、社會組織管理科（行政審批科）。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市長壽區(qū)民政局本級、重慶市長壽區(qū)救助管理站、重慶市長壽區(qū)低保管理中心、重慶市長壽區(qū)殯儀館。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)13109.25萬元，支出總計(jì)13109.25萬元。收支較上年決算數(shù)增加5549.01萬元，增長73.40%，主要原因是主要原因是本年度困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自年中使用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算。

2.收入情況。2022年部門決算收入12807.83萬元，比上年增加6079.51萬元，增長90.36%，增加的主要原因是主要原因是本年度困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自年中使用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算。其中：財(cái)政撥款收入10239.18萬元，比上年增加7917.77萬元；事業(yè)收入1209.27萬元，比上年減少144.03萬元，減少的主要原因是治喪收入減少。

3.支出情況。2022年部門決算支出13053.16萬元，比上年增加6125.57萬元，增長88.42%，增加的主要原因是主要原因是本年度困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自年中使用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算。其中：基本支出2500.71萬元，比上年增加89.42萬元，增加的主要原因是合并三個(gè)局屬單位（婚姻登記處、殯管所、養(yǎng)老服務(wù)中心）財(cái)務(wù)至局本級核算；項(xiàng)目支出10552.46萬元，比上年增加6036.16萬元，增加的主要原因是主要原因是本年度困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自年中使用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算。財(cái)政撥款支出13053.16萬元，其中：教育支出5.62萬元，社會保障和就業(yè)支出11521.07萬元，衛(wèi)生健康支出58.48萬元，農(nóng)林水支出57.26萬元,住房保障支出51.35萬元，其他支出1359.38萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)56.09萬元，較上年決算數(shù)減少238.98萬元，減少80.99%，主要原因是實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11893.63萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5686.69萬元，增長91.62%。主要原因是本年度困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自年中使用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10239.18萬元，較上年決算數(shù)增加7917.77萬元，增長341.08%。主要原因是本年度困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自年中使用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算。較年初預(yù)算數(shù)增加6905.97萬元，增長207.19%。主要原因是本年度困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自年中使用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余295.07萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10478.16萬元，較上年決算數(shù)增加7772.29萬元，增長287.24%。主要原因是本年度困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自年中使用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算。較年初預(yù)算數(shù)增加7144.95萬元，增長214.36%。主要原因是本年度困難群眾救助補(bǔ)助資金等項(xiàng)目自年中使用一卡通發(fā)放系統(tǒng)以來，由民政局本級進(jìn)行預(yù)決算

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.09萬元，較上年決算數(shù)減少238.98萬元，減少80.99%，主要原因?qū)嵭辛憬Y(jié)轉(zhuǎn)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1297.6萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1130.80萬元，較上年決算數(shù)減少47.16萬元，減少40.04%，主要原因是在職人員退休及人員調(diào)動等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資230.61萬元、津貼補(bǔ)貼144.26萬元、獎(jiǎng)金248.68萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)32.28萬元、績效工資55.81萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)68.47萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)29.65萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)42.80萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.32萬元、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)4.14萬元、住房公積金78.72萬元、醫(yī)療費(fèi)3.52萬元、其他工資福利支出10.26萬元、離休費(fèi)10.70萬元、撫恤金39.83萬元，生活補(bǔ)助108.09萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.84萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金10.82萬元。公用經(jīng)費(fèi)166.80萬元，較上年決算數(shù)減少50.81萬元，主要原因是在職人員退休及人員調(diào)動等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)17.59萬元、印刷費(fèi)2萬元、手續(xù)費(fèi)0.07萬元、水費(fèi)2.23萬元、電費(fèi)6.11萬元、郵電費(fèi)11.84萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.52萬元、差旅費(fèi)5.75萬元、維修費(fèi)1.91萬元、會議費(fèi)2.30萬元、租賃費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.62萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.32萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)61.61萬元、福利費(fèi)1.85萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.53萬元、其他交通費(fèi)27.90萬元、其他商品和服務(wù)支出1.98萬元、辦公設(shè)備購置1.67萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入1359.38萬元，較上年決算數(shù)減少1694.22萬元，減少55.48%，主要原因上年度有專項(xiàng)債券資金。本年支出1359.38萬元，較上年決算數(shù)減少1846.61萬元，減少57.59%，主要原因是上年度有專項(xiàng)債券資金。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)52.55萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加5.05萬元，增長10.63%，主要原因是民政局本級合并三個(gè)局屬單位（婚姻登記處、殯管所、養(yǎng)老服務(wù)中心）財(cái)務(wù)。較上年支出數(shù)增加34.99萬元，增長199.25%，主要原因是民政局本級及低保中心公務(wù)用車報(bào)廢后，為保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增加新購置公務(wù)用車費(fèi)，同時(shí)民政局本級合并三個(gè)局屬單位（婚姻登記處、殯管所、養(yǎng)老服務(wù)中心）財(cái)務(wù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出數(shù)額情況

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49.23萬元，主要用于車輛維修費(fèi)、燃油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加11.23萬元，增長29.55%，主要原因是民政局本級合并三個(gè)局屬單位（婚姻登記處、殯管所、養(yǎng)老服務(wù)中心）財(cái)務(wù)。較上年支出數(shù)增加36.66萬元，增長291.65%，主要原因是民政局本級及低保中心公務(wù)用車報(bào)廢后，為保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增加新購置公務(wù)用車費(fèi)，同時(shí)民政局本級合并三個(gè)局屬單位（婚姻登記處、殯管所、養(yǎng)老服務(wù)中心）財(cái)務(wù)。

公務(wù)接待費(fèi)3.32萬元，主要用于接待國內(nèi)其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研民政工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.18萬元，減少65.05%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模及檔次。較上年支出數(shù)減少1.68萬元，減少33.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置2輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待52批次429人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)77元，車均購置費(fèi)18.8萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.32萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.80萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等保障單位運(yùn)行的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少29.65萬元，減少15.09%，主要原因是本年度有退休人員，減少相關(guān)人員支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。：截至2022年12月31日，本部門（單位）共有車輛12輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車3輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額267.15萬元，其中：政府采購貨物支出14.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出252.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額77.27萬元，占政府采購支出總額的28.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.27萬元，占政府采購支出總額的28.92%。主要用于采購服務(wù)、殯葬設(shè)備的采購等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和42個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，以填報(bào)績效自評表形式開展自評42項(xiàng)，涉及資金10354.98萬元。其中，重點(diǎn)專項(xiàng)11個(gè)，涉及資金6679.82萬元；一般性項(xiàng)目31個(gè)，涉及資金3675.16萬元。

（二）績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

8、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

9、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

10、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

重慶市長壽區(qū)民政局

聯(lián)系人：孔秀梅

電話：023-40243164