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???????????????????????????????重慶市長(zhǎng)壽區(qū)殯儀館2022年預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

單位職能職責(zé)：為全區(qū)死亡人員提供遺體接運(yùn)、冷凍存放、整容化妝、遺體火化、骨灰寄存和為舉行悼念、治喪活動(dòng)提供場(chǎng)所等服務(wù)及喪葬用品銷(xiāo)售。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)989.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款90.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入899.47萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：

2022年年初預(yù)算數(shù)989.87萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出1.64萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出959.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.35萬(wàn)元，住房保障支出13.09萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入90.40萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.40萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90.40萬(wàn)元。

2022年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2021年增加或減少0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算32.5萬(wàn)元，比2021年增加或減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2021年增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2021年增加或減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.5萬(wàn)元，比2021年增加或減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

2、政府采購(gòu)情況。單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5.6萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款90.40萬(wàn)元。其中：一般性項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)1個(gè)，涉及資金90.40萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，單位共有車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、特種行業(yè)專(zhuān)用車(chē)5輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：戴光強(qiáng)?聯(lián)系方式：電話：40280348

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