| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2024-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長(cháng)壽區救助管理站2024年預算情況說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。負責全區生活無(wú)著(zhù)的流浪、乞討人員的救助和管理工作，主要是對生活無(wú)著(zhù)的流浪、乞討人員提供臨時(shí)食宿、急病救治、協(xié)助返回等救助，以及未成年人救助和教育矯治等工作，擬設家暴庇護中心、災害應急避難場(chǎng)所。
二、部門(mén)收支總體情況
（二）收入預算：2024年年初預算數327.53萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款327.53萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加46.19萬(wàn)元，主要是增加的項目預算。
（三）支出預算：
2024年年初預算數327.53萬(wàn)元，其中：教育支出0.81萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出303.12萬(wàn)元，衛生健康支出11.51萬(wàn)元，住房保障支出12.09萬(wàn)元。支出較去年增加46.19萬(wàn)元，主要是增加的項目支出。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入327.53萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出327.53萬(wàn)元，比2023年增加46.19萬(wàn)元。其中：基本支出207.53萬(wàn)元，比2023年減少20.39萬(wàn)元，主要原因是減少人員類(lèi)支出；項目支出120萬(wàn)元，比2023年增加66.58萬(wàn)元。
2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算5.7萬(wàn)元，比2023年減少0.6萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國；公務(wù)接待費1.7萬(wàn)元，比2023年減少0.1萬(wàn)元，主要原因是加強管理，節約開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費34.98萬(wàn)元，比上年減少4.87萬(wàn)元，主要原因為設備采購、其他交通費用和接待等減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。單位政府采購預算總額1萬(wàn)元：政府采購貨物預算1萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購1萬(wàn)元：政府采購貨物預算1萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我站2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元。其中：一般性項目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，單位共有車(chē)輛1輛，其中特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：李川 聯(lián)系方式：電話(huà)：023-40233317
