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一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市長(cháng)壽區殯葬管理所系重慶市長(cháng)壽區民政局所屬二級預算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位。主要履行以下職責：宣傳貫徹落實(shí)國家殯葬法規、方針和有關(guān)政策；制訂殯葬工作規劃；負責對轄區內殯葬服務(wù)單位指導、監督和管理工作；監督管理轄區內的殯葬活動(dòng)，依法查處違法違規行為。

（二）單位構成。

單位編制人數3人，在職職工3人，退休人員1 人（退休工資于2017年3月納入社保統一發(fā)放），2015年納入財政預算。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數71.52萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款71.52萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加0萬(wàn)元，主要原因是區殯葬管理所2024年從區民政局本級拆分出來(lái)獨立預決算。

（二）支出預算：2024年年初預算數71.52萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出71.52萬(wàn)元，教育支出0.39萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出64.72萬(wàn)元，衛生健康支出3.28萬(wàn)元，住房保障支出3.12萬(wàn)元。支出較去年增加0萬(wàn)元，主要是基本支出增加0萬(wàn)元，項目支出增加0萬(wàn)元，主要原因是區殯葬管理所2024從區民政局本級拆分出來(lái)獨立預決算。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入71.52萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出71.52萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）0萬(wàn)元。其中：基本支出71.52萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要原因是區殯葬管理所2024從區民政局本級拆分出來(lái)獨立預決算；項目支出0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要原因是區殯葬管理所2024從區民政局本級拆分出來(lái)獨立預決算。

2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要原因是區殯葬管理所2024從區民政局本級拆分出來(lái)獨立預決算，2023年也無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算0.1萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用 0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國；公務(wù)接待費0.1萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0萬(wàn)元，主要原因是區殯葬管理所2024從區民政局本級拆分出來(lái)獨立預決算；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0萬(wàn)元；主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。區殯葬管理所政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購 0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元。其中：一般項目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車(chē)輛0 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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