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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行畜牧獸醫(yī)相關(guān)法律法規(guī)及方針政策。

2.負(fù)責(zé)畜牧業(yè)發(fā)展工作的指導(dǎo)與服務(wù)。承擔(dān)畜牧業(yè)信息化建設(shè)有關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)實施畜牧業(yè)良種工程和畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用技術(shù)服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)動物疫病防控工作的指導(dǎo)與服務(wù)，組織開展動物疫病的監(jiān)測、預(yù)警以及流行病學(xué)調(diào)查等工作。

5.負(fù)責(zé)飼料、獸藥等有關(guān)畜牧業(yè)投入品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用方面的指導(dǎo)與服務(wù)。

6.組織開展畜牧獸醫(yī)領(lǐng)域的科技宣傳、技術(shù)推廣和培訓(xùn)等工作。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)畜牧獸醫(yī)事務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室（財務(wù)科）、黨建人事科、畜牧科、獸醫(yī)科、畜禽廢棄物利用科；直屬事業(yè)單位4個，為重慶市長壽區(qū)飼料監(jiān)測管理站、重慶市長壽區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心、重慶市長壽區(qū)畜禽品種改良站、重慶市長壽區(qū)畜牧信息中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計 3564.02萬元，支出總計3564.02萬元。收支較上年決算數(shù)減少2228.55萬元、下降38.47%，主要原因是項目收支減少。

2.收入情況。2022年度收入合計3546.66萬元，較上年決算數(shù)減少1865.34萬元、下降34.47%，主要原因是項目收入減少。其中：財政撥款收入3528.59萬元，占99.49%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入18.07萬元，占0.51%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.36萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3564.02萬元，較上年決算數(shù)減少2228.55萬元、下降38.47%，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出1209.23萬元，占33.93%；項目支出2354.79萬元，占66.07%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少138.6萬元、下降100%，主要原因是加快項目實施進(jìn)度，結(jié)余資金上繳區(qū)財政。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2022年度財政撥款收、支總計 3564.02萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2228.55萬元、下降38.47%。主要原因是項目收支減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3528.59萬元，較上年決算數(shù)減少2320.48萬元、下降43.02 %。主要原因是項目收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加274.16萬元、上升8.42%，主要原因是項目收入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.36萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3545.95萬元，較上年決算數(shù)減少2089.95萬元、下降37.08%。主要原因是項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加291.52萬元、上升8.96%。主要原因是項目支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少138.6萬元、下降100%，主要原因是加快項目實施進(jìn)度，結(jié)余資金上繳區(qū)財政。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2022年度一般公共財政撥款基本支出1209.23萬元。其中：人員經(jīng)費1060.24萬元，較上年決算數(shù)減少0.77萬元、上升0.07%，主要原因是增人增資、調(diào)賬。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障費、醫(yī)療費等。公用經(jīng)費148.99萬元，較上年決算數(shù)減少58萬元、下降28.02%，主要原因是厲行節(jié)儉。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、維護(hù)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)車輛運行費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。本年收入18.07萬元，與上年收入數(shù)持平。本年支出18.07萬元，與上年支出數(shù)持平。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計19.2 萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.3萬元、下降18.29 %，主要原因是厲行節(jié)儉。較上年支出數(shù)減少3.17萬元、下降14.17%，主要原因厲行節(jié)儉。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

??? 2022年度本部門無因公出國（境）費用，無公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護(hù)費 14.4萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.6萬元、下降20%，主要原因是厲行節(jié)儉。較上年支出數(shù)減少1.6萬元、下降10%，主要原因是厲行節(jié)儉。

公務(wù)接待費 4.8萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.7萬元、下降12.73%，主要原因是厲行節(jié)儉。較上年支出數(shù)減少1.57萬元、下降24.65%，主要原因是厲行節(jié)儉。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待66批次316人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費151.89元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費3.6萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出82.07萬元，比2021年度增加2.73萬元、上升3.44%，主要原因是增人增資。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費等。

本年度會議費支出4.8萬元，較上年決算數(shù)減少1.7萬元、下降26.15%，主要原因是厲行節(jié)儉。本年度培訓(xùn)費支出 3.43萬元，較上年決算數(shù)減少2.18萬元、下降38.86%，主要原因是厲行節(jié)儉。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：機要通信用車4輛，應(yīng)急保障用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對10個項目開展了績效評價，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評10項，涉及資金1027.27萬元。

（二）績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。

（三）重點評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：柳涵? 聯(lián)系方式：023-81880388