| [ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2023-00117 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)動物疫病預防控制中心2022年度部門決算公開說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責
? 1.負責全區(qū)動物疫病的監(jiān)測、防治研究、預防控制、預防技術的指導培訓、科普宣傳工作。
? 2.承擔動物產(chǎn)品安全和獸藥檢測檢驗工作。
（二）單位構成
?重慶市長壽區(qū)動物疫病預防控制中心系重慶市長壽區(qū)畜牧獸醫(yī)事務中心所屬公益一類全額撥款事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計211.68萬元，支出總計211.68萬元。收支較上年決算數(shù)減少27.43萬元、下降11.47%，主要原因是基本收支減少。
2.收入情況。2022年度收入合計211.68萬元，較上年決算數(shù)減少27.43萬元、下降11.47%，主要原因是基本收入減少。其中：財政撥款收入211.68萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%。此外，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計211.68萬元，較上年決算數(shù)減少27.43萬元、下降11.47%，主要原因是基本支出減少。其中：基本支出211.68萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2022年度財政撥款收、支總計211.68萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少27.43萬元、下降11.47%。主要原因是基本收支減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入211.68萬元，較上年決算數(shù)減少27.43萬元、下降11.47%。主要原因是基本收入增加。較年初預算數(shù)減少15.22萬元、下降6.71%。主要原因是基本收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出211.68萬元，較上年決算數(shù)減少27.43萬元、上升16.73%。主要原因是基本支出增加。較年初預算數(shù)減少15.22萬元、下降6.71%。主要原因是基本支出減少。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2022年度一般公共財政撥款基本支出211.68萬元。其中：人員經(jīng)費195.48萬元，較上年決算數(shù)增加3萬元、上升1.56%，主要原因是人員增資、調賬。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障費、醫(yī)療費等。公用經(jīng)費16.20萬元，較上年決算數(shù)減少29.6萬元、減少64.63%，主要原因是厲行節(jié)儉。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行費、其他交通費、其他商品服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余 0萬元。本年收入0萬元，與上年持平。本年支出0萬元，與上年持平。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.4萬元，較年初預算數(shù)減少1.1萬元，下降20%，主要原因是厲行節(jié)儉。較上年支出數(shù)減少0.5萬元，下降10.20%，主要原因是厲行節(jié)儉。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
??? 2022年度本部門無因公出國（境）費用，無公務車購置費。
公務車運行維護費3.6萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.9萬元，下降20%，主要原因是厲行節(jié)儉。較上年支出數(shù)減少0.4萬元，下降10%，主要原因是厲行節(jié)儉。
公務接待費0.8萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.2萬元，下降20%，主要原因是厲行節(jié)儉。較上年支出數(shù)減少0.1萬元，下降11.11%，主要原因是厲行節(jié)儉。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待10批次50人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費160元，車均購置費0萬元，車均維護費3.6萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出0.8萬元，較上年決算數(shù)減少0.2萬元，下降20%，主要原因是厲行節(jié)儉。本年度培訓費支出0.47萬元，較上年決算數(shù)減少0.68萬元，下降59.13%，主要原因是厲行節(jié)儉。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：機要通信用車0輛，應急保障用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
五、預算績效管理情況說明
我中心無2022年項目支出。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門決算公開聯(lián)系人：柳涵? 聯(lián)系方式：023-81880388
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