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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行畜牧獸醫(yī)相關(guān)法律法規(guī)及方針政策。

2.負(fù)責(zé)畜牧業(yè)發(fā)展工作的指導(dǎo)與服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)畜牧獸醫(yī)事務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室（財(cái)務(wù)科）、黨建人事科、畜牧科、獸醫(yī)科、畜禽廢棄物利用科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3191.07萬元，支出總計(jì)3191.07萬元。收支較上年決算增加334.94萬元、上升11.72%，主要原因是項(xiàng)目收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3191.07萬元，較上年決算數(shù)增加334.94萬元、上升11.72%，主要原因是項(xiàng)目收入增加。其中：財(cái)政撥款收入3172.99萬元，占99.43%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入18.07萬元，占0.57%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3191.07萬元，較上年決算數(shù)增加334.94萬元、上升11.72%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出491.94萬元，占15.42%；項(xiàng)目支出2699.13萬元，占84.58%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少17.36萬元、下降100%，主要原因是加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高項(xiàng)目完工率，加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度，結(jié)余資金上繳區(qū)財(cái)政。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 3191.07萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加334.94萬元、上升11.72%，主要原因是項(xiàng)目收支增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3172.99萬元，較上年決算數(shù)增加352.29萬元、上升12.49%。主要原因是項(xiàng)目收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1028.39萬元、上升47.95%。主要原因是項(xiàng)目收入增加。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3172.99萬元，較上年決算數(shù)增加334.93萬元、上升11.80%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1010.32萬元、上升46.71%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少17.36萬元、下降100%，主要原因是加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高項(xiàng)目完工率，加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度，結(jié)余資金上繳區(qū)財(cái)政。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出491.94萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)413.25萬元，較上年決算數(shù)減少6.02萬元、下降1.44%，主要原因是厲行節(jié)約。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)78.69萬元，較上年決算數(shù)減少3.38萬元、下降4.12%，主要原因是厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。本年收入18.07萬元，與上年收入數(shù)持平。本年支出18.07萬元，與上年支出數(shù)持平。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是厲行節(jié)儉。較上年支出數(shù)增加0.8萬元、上升8.69%，主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

??? 2023年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用，無公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是厲行節(jié)儉。較上年支出數(shù)增加0.8萬元，上升11.11%，主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)2萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待17批次115人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)173.91元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.69萬元，比2022年度減少3.38萬元、下降4.12%，主要原因是厲行節(jié)約。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

本年度會議費(fèi)支出0.12萬元，較上年決算數(shù)減少1.88萬元、下降94%，主要原因是厲行節(jié)儉。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.45萬元，較上年決算數(shù)增加1.62萬元、上升88.52%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對22個(gè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評22項(xiàng)，涉及資金2699.13萬元。

（二）績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》）。

（三）重點(diǎn)評價(jià)結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：柳涵? 聯(lián)系方式：023-81880388