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一、部門基本情況

（一）職能職責

承擔原區(qū)扶貧開發(fā)領導小組辦公室日常工作；負責全區(qū)扶貧開發(fā)具體職責和工作任務；貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負責全區(qū)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理工作；擬訂全區(qū)扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃、政策措施；負責扶貧開發(fā)工作績效考評；組織扶貧工作重大課題、發(fā)展戰(zhàn)略的研究；負責扶貧資金和物資的綜合管理；指導扶貧項目庫建設；負責協(xié)調辦理扶貧資金審計相關工作；牽頭負責農業(yè)產業(yè)扶貧開發(fā)工作；完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置

我單位無內設科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計169.81萬元，支出總計169.81萬元。收支較上年決算數(shù)減少23.74萬元，下降12.27%，主要原因是2023年項目收入支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計169.81萬元，較上年決算數(shù)減少23.74萬元，下降12.27%，主要原因是農業(yè)項目及項目資金的減少。其中：財政撥款收入169.81萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計169.81萬元，較上年決算數(shù)減少23.74萬元，下降12.27%，主要原因是農業(yè)項目及項目資金的減少。其中：基本支出101.41萬元，占59.72%；項目支出68.40萬元，占40.28%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計169.81萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少23.74萬元，下降12.27%。主要原因是農業(yè)項目及項目資金的減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入169.81萬元，較上年決算數(shù)減少23.74萬元，下降12.27%。主要原因是農業(yè)項目及項目資金預算減少。較年初預算數(shù)增加2.95萬元，增長1.77%。主要原因是增資調資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出169.81萬元，較上年決算數(shù)減少23.74萬元，下降12.27%。主要原因是2023年項目資金減少。較年初預算數(shù)增加2.95萬元，增長1.77%。主要原因是增資調資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.54萬元，占0.32%，較年初預算數(shù)無增減。

（2）社會保障和就業(yè)支出8.82萬元，占5.20%，較年初預算數(shù)增加0.14萬元，增長1.61%，主要原因是增資調資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資等。

（3）衛(wèi)生健康支出4.48萬元，占2.64%，較年初預算數(shù)增加0.06萬元，增長1.36%，主要原因是增資調資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資等。

（4）農林水支出151.56萬元，占89.25%，較年初預算數(shù)增加2.69萬元，增長1.81%，主要原因是增資調資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度增加。

（5）住房保障支出4.41萬元，占2.60%，較年初預算數(shù)增加0.07萬元，增長1.61%，主要原因是增資調資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資等。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出101.41萬元。其中：人員經費87.87萬元，較上年決算數(shù)減少5.05萬元，下降5.43%，主要原因是人員變化及增資調資等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費13.54萬元，較上年決算數(shù)減少6.12萬元，下降31.13%，主要原因是2023年節(jié)約日常開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計2.63萬元，較年初預算數(shù)增加0.13萬元，增長5.20%，主要原因是本年度接受上級檢查較多，接待費增加。較上年支出數(shù)減少0.74萬元，下降21.96%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)等。

（二）“三公”經費分項支出情況

公務接待費2.63萬元，主要用于接待市級、其他區(qū)縣相關部門以及市外相關部門等。費用支出較年初預算數(shù)增加0.13萬元，增長5.20%，主要原因是本年度接受上級檢查較多，接待費增加。較上年支出數(shù)減少0.74萬元，下降21.96%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)等。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待15批次265人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費99.15元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.81萬元，較上年決算數(shù)增加0.25萬元，增長44.64%，主要原因是參會人數(shù)增加，相應費用增加。本年度培訓費支出0.77萬元，較上年決算數(shù)增加0.25萬元，增長48.08%，主要原因是培訓人數(shù)增加，相應培訓費用增加。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，2023年我單位對1個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評1項，涉及資金68.4萬元。其中，一般性項目1個，涉及資金68.4萬元。

（二）績效自評結果

具體內容詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局委托第三方對我單位重慶市長壽區(qū)扶貧開發(fā)服務中心（鞏固脫貧攻堅產業(yè)項目）開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金1992.8萬元，評價得分85.47分，評價等次為良，績效評價發(fā)現(xiàn)了項目管理不規(guī)范（部分項目申報滯后、合同簽訂及執(zhí)行不規(guī)范、檢查驗收不規(guī)范、信息公開公示落實不到位等）；績效管理規(guī)范性不足；部分項目實施效果不明顯，項目效益未達預期等主要問題，提出行業(yè)主管部門保留對申報項目實施的必要性、可行性、建設內容、利益聯(lián)結機制、績效目標等內容進行評審的相關資料，以便備查；嚴格按照文件規(guī)定要求加強項目庫的儲備，鞏固拓展脫貧攻堅成果和銜接推進鄉(xiāng)村振興項目有序入庫。項目入庫嚴格按照入庫程序進行審核和審定，實施項目，原則上從項目庫中選擇；督促項目單位加強項目管理，在項目實施過程中，應進行不定期檢查，及時了解項目進展，對進度滯后項目，及時協(xié)調解決項目實施過程中存在的具體問題，確保項目按期完工。對項目實施進展緩慢、完工項目未及時驗收、報賬等影響項目進度的情況加大督促力度，及時辦理項目驗收。等下一步工作建議；對重慶市長壽區(qū)扶貧開發(fā)服務中心（2022年銜接資金支持鄉(xiāng)村振興建設項目）開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金731.15萬元，評價得分84.56分，評價等次為良，績效評價發(fā)現(xiàn)了項目管理不規(guī)范（部分項目建設逾期、合同簽訂及執(zhí)行不規(guī)范、檢查驗收不規(guī)范、信息公開公示落實不到位、資料檔案管理不規(guī)范等）；績效管理水平有待調高；個別項目重建設、輕管理，未投入使用等主要問題，提出加強項目績效目標管理，規(guī)范項目績效目標申報，提高績效目標申報質量，做到績效目標科學性、完整性、合理性、細化、量化；重視項目績效運行監(jiān)控，保證績效監(jiān)控數(shù)據的準確性、合理性；全面開展項目績效自評工作，完善績效自評表，對于自評表中的內容，收集支撐依據、進行真實的調查問詢，以保證自評數(shù)據的準確性。對于報出的績效管理資料，包括績效申報表、運行監(jiān)控表、績效自評表以及績效自評報告等，應保證相關數(shù)據應保持一致性；完善檔案管理制度，從項目申報至項目驗收的全過程資料，系統(tǒng)、全面的整理項目檔案資料，裝訂成冊后交由專人進行保管，以便備查等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-40400789

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