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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)農(nóng)村土地承包及承包合同管理工作，承辦農(nóng)村土地糾紛案件仲裁具體事務(wù)；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理，指導(dǎo)街鎮(zhèn)對村、組的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，監(jiān)督財(cái)務(wù)公開等工作；承擔(dān)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作，監(jiān)督管理各項(xiàng)減負(fù)惠農(nóng)政策的落實(shí)，治理涉農(nóng)亂收費(fèi)、亂集資、亂攤派、亂罰款等行為；負(fù)責(zé)培育家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)、專業(yè)大戶等農(nóng)村經(jīng)營主體，指導(dǎo)規(guī)范運(yùn)作；完成上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1995.58萬元，支出總計(jì)1995.58萬元。收支較上年決算數(shù)減少2158.36萬元，下降51.96%，主要原因是2023年項(xiàng)目收入支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1995.58萬元，較上年決算數(shù)減少2158.36萬元，下降51.96%，主要原因是職工級別、職稱發(fā)生了變化，正常性晉升工資及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的減少。其中：財(cái)政撥款收入1995.58萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1995.58萬元，較上年決算數(shù)減少2158.36萬元，下降51.96%，主要原因是職工級別、職稱發(fā)生了變化，正常性晉升工資及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的減少。其中：基本支出157.72萬元，占7.90%；項(xiàng)目支出1837.85萬元，占92.10%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1995.58萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2158.36萬元，下降51.96%。主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項(xiàng)目資金較上年度減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1995.58萬元，較上年決算數(shù)減少2158.36萬元，下降51.96%。主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項(xiàng)目資金較上年度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加854.32萬元，增長74.86%。主要原因是項(xiàng)目預(yù)算增加。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1995.58萬元，較上年決算數(shù)減少2158.36萬元，下降51.96%。主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項(xiàng)目資金較上年度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加854.32萬元，增長74.86%。主要原因是項(xiàng)目預(yù)算增加，相應(yīng)支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.84萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會保障和就業(yè)支出19.00萬元，占0.95%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.10萬元，下降9.95%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升等。

（3）衛(wèi)生健康支出8.95萬元，占0.45%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.96萬元，下降9.69%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升等。

（4）農(nóng)林水支出1955.79萬元，占98.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加858.74萬元，增長78.28%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資以及2023農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的增加。

（5）住房保障支出11.00萬元，占0.55%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.35萬元，下降10.93%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升等。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出157.72萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)137.43萬元，較上年決算數(shù)增加3.96萬元，增長2.97%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)20.29萬元，較上年決算數(shù)減少2.10萬元，下降9.38%，主要原因是2023年節(jié)約日常開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬元，下降53.00%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)以及嚴(yán)格控制車輛維修、出車次數(shù)等。較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降14.55%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)以及嚴(yán)格控制車輛維修、出車次數(shù)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元，主要用于接待市級、其他區(qū)縣相關(guān)部門以及市外相關(guān)部門等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬元，下降53.00%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)等。較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降14.55%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次50人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)93.40元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.22萬元，下降100.00%，主要原因是本年度未產(chǎn)生會議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.84萬元，較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長5.00%，主要原因是本年度會議次數(shù)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.29萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少2.10萬元，下降9.38%，主要原因是2023年節(jié)約日常開支等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對12個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，以填報(bào)績效自評表形式開展自評12項(xiàng)，涉及資金1837.85萬元。其中，重點(diǎn)專項(xiàng)1個(gè)，涉及資金104.08萬元；一般性項(xiàng)目11個(gè)，涉及資金1733.77萬元。

（二）績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2023年度績效自評公開表（《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》）。

（三）財(cái)政績效評價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局委托第三方對我單位重慶市長壽區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站（2017—2022年扶持村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目）開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金4800萬元，評價(jià)得分65.47分，評價(jià)等次為中，績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目前期論證不足，導(dǎo)致部分項(xiàng)目無法實(shí)施；項(xiàng)目管理不規(guī)范（主管部門監(jiān)管不到位；資金撥付不合規(guī)；合同管理不規(guī)范等）；績效管理有待加強(qiáng)；部分項(xiàng)目實(shí)施效果不明顯，項(xiàng)目效益未達(dá)預(yù)期等主要問題，提出嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)文件要求的進(jìn)度撥付扶持資金，要求村集體支付項(xiàng)目資金時(shí)嚴(yán)格按照公對公轉(zhuǎn)賬方式支付；要求街鎮(zhèn)業(yè)務(wù)科室嚴(yán)格把關(guān)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目簽訂合同，并審查合同內(nèi)容等下一步工作建議。對重慶市長壽區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站（財(cái)金協(xié)同支持鎮(zhèn)街產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金）開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金710萬元，評價(jià)得分71.77分，評價(jià)等次為中，績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)了績效管理不規(guī)范，績效管理意識有待加強(qiáng)；項(xiàng)目過程管理不足；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，預(yù)算執(zhí)行率低；項(xiàng)目實(shí)施效果不明顯等主要問題，提出結(jié)合內(nèi)控制度建設(shè)制定績效管理制度，明確在績效目標(biāo)設(shè)置、審核、監(jiān)控、評價(jià)及監(jiān)督等方面明確職責(zé)分工，細(xì)化績效管理內(nèi)部操作流程；加強(qiáng)日常項(xiàng)目監(jiān)管，確保預(yù)算績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40400789。

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