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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

統(tǒng)籌協(xié)調(diào)植物保護(hù)、植物檢疫及種子管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)與上級(jí)有關(guān)部門工作的對(duì)接，做好相關(guān)信息資料的收集、整理和報(bào)送工作；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)作物品種調(diào)查、種質(zhì)資源管理、新品種引進(jìn)及試驗(yàn)示范推廣等工作；主持農(nóng)作物生產(chǎn)事故調(diào)查、田間鑒定等工作；協(xié)助做好農(nóng)作物生產(chǎn)事故糾紛調(diào)解；承擔(dān)植物病（蟲、草）害調(diào)查、監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、防治及技術(shù)指導(dǎo)等工作；完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、農(nóng)機(jī)技術(shù)服務(wù)站、糧油技術(shù)服務(wù)站、特色產(chǎn)業(yè)服務(wù)站、科技站。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2205.43萬(wàn)元，支出總計(jì)2205.43萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少480.45萬(wàn)元，下降17.89%，主要原因是2023年項(xiàng)目收入支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2205.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少477.61萬(wàn)元，下降17.80%，主要原因是人員變動(dòng)增資調(diào)資及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的減少。其中：財(cái)政撥款收入2205.43萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2205.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少480.45萬(wàn)元，下降17.89%，主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項(xiàng)目資金較上年度減少。其中：基本支出1416.53萬(wàn)元，占64.23%；項(xiàng)目支出788.90萬(wàn)元，占35.77%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2205.43萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少477.61萬(wàn)元，下降17.80%。主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項(xiàng)目資金較上年度減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2205.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少477.61萬(wàn)元，下降17.80%。主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項(xiàng)目資金較上年度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加120.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.77%。主要原因是2023農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2205.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少477.61萬(wàn)元，下降17.80%。主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項(xiàng)目資金較上年度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加120.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.77%。主要原因是2023農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出8.38萬(wàn)元，占0.38%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出129.73萬(wàn)元，占5.88%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.39萬(wàn)元，下降3.27%，主要原因是有人員變動(dòng)，預(yù)算減少。

（3）衛(wèi)生健康支出63.49萬(wàn)元，占2.88%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.83萬(wàn)元，下降2.80%，主要原因是有人員變動(dòng)，預(yù)算減少。

（4）農(nóng)林水支出1938.96萬(wàn)元，占87.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加128.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.11%，主要原因是2023農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的增加。

（5）住房保障支出64.87萬(wàn)元，占2.94%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.19萬(wàn)元，下降3.27%，主要原因是有人員變動(dòng)，預(yù)算減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1416.53萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1258.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少30.48萬(wàn)元，下降2.37%，主要原因是有人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)158.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.88%，主要原因是本年度下鄉(xiāng)驗(yàn)收項(xiàng)目較多，租車費(fèi)增加等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.13萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.37萬(wàn)元，下降64.97%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)以及嚴(yán)格控制車輛維修、出車次數(shù)等。較上年支出數(shù)減少3.35萬(wàn)元，下降35.34%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)以及嚴(yán)格控制車輛維修、出車次數(shù)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.44萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.56萬(wàn)元，下降61.78%，主要原因是嚴(yán)格控制車輛維修、出車次數(shù)等。較上年支出數(shù)減少2.38萬(wàn)元，下降40.89%，主要原因是嚴(yán)格控制車輛維修、出車次數(shù)等。

公務(wù)接待費(fèi)2.69萬(wàn)元，主要用于接待市級(jí)、其他區(qū)縣相關(guān)部門以及市外相關(guān)部門等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.81萬(wàn)元，下降68.35%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)等。較上年支出數(shù)減少0.97萬(wàn)元，下降26.50%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次274人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)98.08元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.72萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.73萬(wàn)元，下降75.05%，主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)及會(huì)議人數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.29萬(wàn)元，下降3.27%，主要原因是嚴(yán)格控制培訓(xùn)人員費(fèi)用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及培訓(xùn)人數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

?2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額297.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出167.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出130.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額136.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的45.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.21 %。主要用于采購(gòu)第三次全國(guó)土壤普查長(zhǎng)壽區(qū)樣點(diǎn)調(diào)查與采樣、長(zhǎng)壽區(qū)2023-2024年油菜種子采購(gòu)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)32個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)32項(xiàng)，涉及資金788.9萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)專項(xiàng)4個(gè)，涉及資金180.81萬(wàn)元；一般性項(xiàng)目28個(gè)，涉及資金608.09萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

?六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-40400789。