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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。統(tǒng)籌推進發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；負責(zé)種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)及動物衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估；負責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；負責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；負責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理，提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議；推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)對外合作工作；負責(zé)所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機構(gòu)編制工作；負責(zé)機關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織黨建工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個：辦公室、綜合科、行政許可管理科、計劃財務(wù)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和對外合作科、生態(tài)能源和社會事業(yè)科、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、糧油和農(nóng)田管理科、科教信息和市場品牌科、扶貧開發(fā)科、內(nèi)審科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計10810.37萬元，支出總計10810.37萬元。收支較上年決算數(shù)減少7345.81萬元，下降40.46%，主要原因是2023年項目收入支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計10810.37萬元，較上年決算數(shù)減少7345.81萬元，下降40.46%，主要原因是職工級別、職稱發(fā)生了變化，正常性晉升工資及農(nóng)業(yè)項目及項目資金的減少。其中：財政撥款收入10810.37萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計10810.37萬元，較上年決算數(shù)減少7345.81萬元，下降40.46%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度減少。其中：基本支出1149.84萬元，占10.64%；項目支出9660.53萬元，占89.36%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計10810.37萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少7345.81萬元，下降40.46%。主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10810.37萬元，較上年決算數(shù)減少7245.81萬元，下降40.13%。主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1149.13萬元，增長11.89%。主要原因是2023農(nóng)業(yè)項目及項目資金的增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10810.37萬元，較上年決算數(shù)減少7245.81萬元，下降40.13%。主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1149.13萬元，增長11.89%。主要原因是2023農(nóng)業(yè)項目及項目資金的增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.59萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會保障和就業(yè)支出679.65萬元，占6.29%，較年初預(yù)算數(shù)增加201.78萬元，增長42.22%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升等。

（3）衛(wèi)生健康支出73.03萬元，占0.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.20萬元，增長4.58%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升等。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出294.92萬元，占2.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加294.92萬元，增長100.00%，主要原因是2023農(nóng)業(yè)項目及項目資金的增加。

（5）農(nóng)林水支出9668.21萬元，占89.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加610.52萬元，增長6.74%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資以及2023農(nóng)業(yè)項目及項目資金的增加。

（6）住房保障支出90.97萬元，占0.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.71萬元，增長74.07%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升等。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1149.84萬元。其中：人員經(jīng)費1044.95萬元，較上年決算數(shù)減少115.65萬元，下降9.96%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。公用經(jīng)費104.90萬元，較上年決算數(shù)減少11.70萬元，下降10.03%，主要原因是2023年節(jié)約日常開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)減少100.00萬元，下降100.00%，主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算項目。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)減少100.00萬元，下降100.00%，主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算項目。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計9.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.94萬元，下降42.06%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)及標準以及嚴格控制車輛維修、出車次數(shù)等。較上年支出數(shù)增加1.05萬元，增長12.34%，主要原因是本年度接受上級檢查較多，接待費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

公務(wù)用車運行維護費4.69萬元，主要用于公務(wù)車油費、維修費、過路過橋費等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.31萬元，下降47.89%，主要原因是嚴格控制車輛維修、出車次數(shù)等。較上年支出數(shù)增加2.10萬元，增長81.08%，主要原因是車輛使用年限較長，汽車維修費增加。

公務(wù)接待費4.88萬元，主要用于接待市級、其他區(qū)縣相關(guān)部門以及市外相關(guān)部門等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.62萬元，下降34.93%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)等。較上年支出數(shù)減少1.04萬元，下降17.57%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待62批次497人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費98.16元，車均購置費0萬元，車均維護費2.34萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出1.86萬元，較上年決算數(shù)減少0.85萬元，下降31.37%，主要原因是嚴格控制會議標準及會議人數(shù)。本年度培訓(xùn)費支出7.43萬元，較上年決算數(shù)增加3.84萬元，增長106.96%，主要原因是項目培訓(xùn)費增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出104.90萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等開支。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少11.70萬元，下降10.03%，主要原因是2023年節(jié)約日常開支等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度本部門政府采購支出總額189.98萬元，其中：政府采購貨物支出50.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出139.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額189.98萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額189.98萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購長壽區(qū)農(nóng)村宅基地基礎(chǔ)信息調(diào)查試點項目、2023年長壽區(qū)高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)機構(gòu)采購、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委辦公樓裝修及標準化建設(shè)項目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2023年我單位對53個項目開展了績效評價，以填報績效自評表形式開展自評53項，涉及資金9660.53萬元。其中，重點專項9個，涉及資金306.32萬元；一般性項目44個，涉及資金9354.21萬元。

（二）績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

?六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-40400789

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