[ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2024-00106 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 2023年度決算公開說明
?
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理;擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策;指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作;負(fù)責(zé)種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)及動物衛(wèi)生的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作;負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理,提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議;推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè);指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作;承擔(dān)農(nóng)業(yè)對外合作工作;負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織黨建工作;承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個:辦公室、綜合科、行政許可管理科、計劃財務(wù)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和對外合作科、生態(tài)能源和社會事業(yè)科、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、糧油和農(nóng)田管理科、科教信息和市場品牌科、扶貧開發(fā)科、內(nèi)審科。直屬事業(yè)單位8個:重慶市長壽區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站、重慶市長壽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市長壽區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站、重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校長壽分校、重慶市長壽區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、重慶市長壽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)科研服務(wù)中心、重慶市長壽區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市長壽區(qū)扶貧開發(fā)服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計28744.28萬元,支出總計28744.28萬元。收支較上年決算數(shù)減少2995.65萬元,下降9.44%,主要原因是2023年項目收入支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計28744.28萬元,較上年決算數(shù)減少2972.04萬元,下降9.37%,主要原因是職工級別、職稱發(fā)生了變化,正常性晉升工資及農(nóng)業(yè)項目及項目資金的減少。其中:財政撥款收入28744.28萬元,占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計28744.28萬元,較上年決算數(shù)減少2995.65萬元,下降9.44%,主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度減少。其中:基本支出4855.23萬元,占16.89%;項目支出23889.05萬元,占83.11%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計28744.28萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少2992.82萬元,下降9.43%。主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入28744.28萬元,較上年決算數(shù)減少2872.04萬元,下降9.08%。主要原因是項目及項目資金較上年度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加10661.53萬元,增長58.96%。主要原因是項目及項目資金預(yù)算增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28744.28萬元,較上年決算數(shù)減少2892.82萬元,下降9.14%。主要原因是項目及項目資金較上年度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加10661.53萬元,增長58.96%。主要原因是項目及項目資金預(yù)算增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出24.65萬元,占0.09%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(2)社會保障和就業(yè)支出1048.88萬元,占3.65%,較年初預(yù)算數(shù)增加181.37萬元,增長20.91%,主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資等。
(3)衛(wèi)生健康支出251.29萬元,占0.87%,較年初預(yù)算數(shù)減少6.50萬元,下降2.52%,主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資等。
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出294.92萬元,占1.03%,較年初預(yù)算數(shù)增加294.92萬元,增長100.00%,主要原因是2023農(nóng)業(yè)項目及項目資金的增加。
(5)農(nóng)林水支出26837.45萬元,占93.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加10164.11萬元,增長60.96%,主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資、2023農(nóng)業(yè)項目及項目資金的增加等。
(6)住房保障支出287.09萬元,占1.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加27.63萬元,增長10.65%,主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資等。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出4855.23萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)4283.34萬元,較上年決算數(shù)減少194.42萬元,下降4.34%,主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金等。公用經(jīng)費(fèi)571.89萬元,較上年決算數(shù)減少0.87萬元,下降0.15%,主要原因是2023年節(jié)約日常開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元,較上年決算數(shù)減少100.00萬元,下降100.00%,主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算項目。本年支0萬元,較上年決算數(shù)減少100.00萬元,下降100.00%,主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算項目。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計47.97萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少40.23萬元,下降45.61%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)以及嚴(yán)格控制車輛維修、出車次數(shù)等。較上年支出數(shù)減少26.91萬元,下降35.94%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)以及嚴(yán)格控制車輛維修、出車次數(shù)等。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.91萬元,主要用于公務(wù)車油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少25.09萬元,下降46.46%,主要原因是嚴(yán)格控制車輛維修、出車次數(shù)等。較上年支出數(shù)減少6.80萬元,下降19.04%,主要原因是嚴(yán)格控制車輛維修、出車次數(shù)等。
公務(wù)接待費(fèi)19.05萬元,主要用于接待市級、其他區(qū)縣相關(guān)部門以及市外相關(guān)部門等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.15萬元,下降44.30%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)等。較上年支出數(shù)減少2.14萬元,下降10.10%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)等。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
?2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為12輛;國內(nèi)公務(wù)接待193批次1949人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)97.76元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.41萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出5.31萬元,較上年決算數(shù)減少5.57萬元,下降51.19%,主要原因是嚴(yán)格控制會議標(biāo)準(zhǔn)及會議人數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出33.06萬元,較上年決算數(shù)增加7.95萬元,增長31.66%,主要原因是培訓(xùn)人員增加,相應(yīng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出299.41萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少0.10萬元,下降0.03%,主要原因是2023年節(jié)約日常開支等。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日,本部門共有車輛12輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車7輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額487.91萬元,其中:政府采購貨物支出218.51萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出269.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額326.66萬元,占政府采購支出總額的66.95%,其中:授予小微企業(yè)合同金額208.49萬元,占政府采購支出總額的42.73 %。主要用于采購采購長壽區(qū)農(nóng)村宅基地基礎(chǔ)信息調(diào)查試點(diǎn)項目、2023年長壽區(qū)高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)機(jī)構(gòu)采購、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委辦公樓裝修及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目、第三次全國土壤普查長壽區(qū)樣點(diǎn)調(diào)查與采樣采購、長壽區(qū)2023—2024年油菜種子采購等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,2023年我單位對部門整體和133個項目開展了績效評價,以填報績效自評表形式開展自評133項,涉及資金23889.05萬元。其中,重點(diǎn)專項19個,涉及資金716.88萬元;一般性項目114個,涉及資金23172.17萬元。
(二)績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件 2023年度績效自評公開表(《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》。
(三)財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-40400789。
?
1
?
附件下載:
200-重慶市長壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會_決算公開報告及公開報表(單位).docx
200-重慶市長壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會-決算公開報表.pdf
重慶市長壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委.pdf