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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)及動(dòng)物衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理，提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議；推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作；負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：辦公室、綜合科、行政許可管理科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和對(duì)外合作科、生態(tài)能源和社會(huì)事業(yè)科、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、糧油和農(nóng)田管理科、科教信息和市場品牌科、扶貧開發(fā)科、內(nèi)審科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)10603.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款10603.74萬元。收入較去年增加942.5萬元，主要是政策性調(diào)整以及人員變化等原因增加796.2萬元，項(xiàng)目資金增加146.3萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)10603.74萬元，其中：教育支出6.82萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出609.56萬元，衛(wèi)生健康支出113.45萬元，農(nóng)林水支出9772.33萬元，住房保障支出101.58萬元。支出較去年增加942.5萬元，主要是基本支出增加796.2萬元，項(xiàng)目支出增加146.3萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10603.74萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10603.74萬元，比2023年增加942.5萬元。其中：基本支出1949.74萬元，比2023年增加796.2萬元，主要原因是政策性調(diào)整以及人員變動(dòng)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出8654萬元，比2023年增加146.3萬元，主要用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)等重點(diǎn)工作。

2024年無政府性基金預(yù)算收入，本部門2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22萬元，比2023年增加5.5萬元。其中因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)14萬元，比2023年增加6.5萬元，主要原因是機(jī)關(guān)接待人員的數(shù)量以及標(biāo)準(zhǔn)增加等；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，比2023年減少1萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行269.65萬元，比上年增加142.41萬元，主要原因?yàn)檎咝哉{(diào)整以及人員變動(dòng)等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。我單位無政府采購預(yù)算。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款8654萬元。其中：一般性項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金7644萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)11個(gè)，涉及資金1010萬元。績效目標(biāo)表見附件。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊 霞，聯(lián)系方式：023-40400789。