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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。承擔(dān)全區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和鄉(xiāng)村振興綜合試驗(yàn)示范的事務(wù)性工作；輔助實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的指導(dǎo)、培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)與評(píng)估、督察督辦等工作；協(xié)助開(kāi)展鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略調(diào)查研究、規(guī)劃、計(jì)劃、考核及實(shí)施管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目、農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目；協(xié)助開(kāi)展鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目和農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目的計(jì)劃安排、監(jiān)督監(jiān)測(cè)和績(jī)效評(píng)價(jià)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目的勘測(cè)規(guī)劃、論證分析、申報(bào)立項(xiàng)、評(píng)估評(píng)審和宣傳培訓(xùn)等工作；參與農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督和管理；完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、金融財(cái)務(wù)科、發(fā)展規(guī)劃科、鄉(xiāng)村振興科、農(nóng)田建設(shè)科、人居環(huán)境科。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2500.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2500.99萬(wàn)元。收入較去年減少64.69萬(wàn)元，主要是政策性調(diào)整以及人員變化等原因增加51.8萬(wàn)元，項(xiàng)目資金減少116.49萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2500.99萬(wàn)元，其中：教育支出1.33萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.21萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.76萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2457.08萬(wàn)元，住房保障支出10.61萬(wàn)元。支出較去年減少64.69萬(wàn)元，主要是基本支出增加51.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少116.49萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2500.99萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2500.99萬(wàn)元，比2023年減少64.69萬(wàn)元。其中：基本支出258.06萬(wàn)元，比2023年增加51.8萬(wàn)元，主要原因是政策性調(diào)整以及人員變動(dòng)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2242.93萬(wàn)元，比2023年減少116.49萬(wàn)元，主要用于農(nóng)田建設(shè)重點(diǎn)工作。

2024年無(wú)政府性基金預(yù)算收入，本部門(mén)2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.5萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，與2023年持平，主要原因是業(yè)務(wù)量加大，接待較多等；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。我單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2242.93萬(wàn)元。其中：一般性項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金2173萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)1個(gè)，涉及資金69.93萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)表見(jiàn)附件。績(jī)效目標(biāo)表見(jiàn)附件。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：楊? 霞，聯(lián)系方式：023-40400789。