| [ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2024-00014 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)科研服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)植物保護、植物檢疫及種子管理相關(guān)工作，負責(zé)與上級有關(guān)部門工作的對接，做好相關(guān)信息資料的收集、整理和報送工作；負責(zé)全區(qū)農(nóng)作物品種調(diào)查、種質(zhì)資源管理、新品種引進及試驗示范推廣等工作；主持農(nóng)作物生產(chǎn)事故調(diào)查、田間鑒定等工作；協(xié)助做好農(nóng)作物生產(chǎn)事故糾紛調(diào)解；承擔(dān)植物病（蟲、草）害調(diào)查、監(jiān)測、預(yù)測預(yù)報、防治及技術(shù)指導(dǎo)等工作;完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個：辦公室、農(nóng)機技術(shù)服務(wù)站、糧油技術(shù)服務(wù)站、特色產(chǎn)業(yè)服務(wù)站、科技站、植保站。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2276.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2276.53萬元。收入較去年增加191.33萬元，主要是政策性調(diào)整以及人員變化等原因增加0.75萬元，項目資金增加190.58萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2276.53萬元，其中：教育支出7.88萬元，社會保障和就業(yè)支出126.03萬元，衛(wèi)生健康支出61.79萬元，農(nóng)林水支出2017.81萬元，住房保障支出63.02萬元。支出較去年增加191.33萬元，主要是基本支出增加0.75萬元，項目支出增加190.58萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2276.53萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2276.53萬元，比2023年增加191.33萬元。其中：基本支出1370.53萬元，比2023年增加0.75萬元，主要原因是政策性調(diào)整以及人員變動等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出906萬元，比2023年增加190.58萬元，主要用于農(nóng)藥包裝廢棄物回收、土地污染治理等重點工作。
2024年無政府性基金預(yù)算收入，本部門2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算16.5萬元，比2023年減少1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費8.5萬元，與2023年持平。主要原因是業(yè)務(wù)量增加，接待次數(shù)較多等；公務(wù)用車運行維護費8萬元，比2023年減少1萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。我單位無采購預(yù)算。
3、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款906萬元。其中：一般性項目4個，涉及資金776萬元；重點專項2個，涉及資金130萬元。績效目標表見附件。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，我單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊? 霞，?聯(lián)系方式：023-40400789。?
