| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB1729354M/2024-00015 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。承擔(dān)農(nóng)村土地承包及承包合同管理工作，承辦農(nóng)村土地糾紛案件仲裁具體事務(wù)；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理，指導(dǎo)街鎮(zhèn)對(duì)村、組的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，監(jiān)督財(cái)務(wù)公開等工作；承擔(dān)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作，監(jiān)督管理各項(xiàng)減負(fù)惠農(nóng)政策的落實(shí)，治理涉農(nóng)亂收費(fèi)、亂集資、亂攤派、亂罰款等行為；負(fù)責(zé)培育家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)、專業(yè)大戶等農(nóng)村經(jīng)營(yíng)主體，指導(dǎo)規(guī)范運(yùn)作；完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。我單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2122.9萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2122.9萬(wàn)元。收入較去年增加981.64萬(wàn)元，主要是政策性調(diào)整以及人員變化等原因減少28.36萬(wàn)元，項(xiàng)目資金增加1010萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2122.9萬(wàn)元，其中：教育支出0.7萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.64萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.31萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2085.92萬(wàn)元，住房保障支出10.34萬(wàn)元。支出較去年增加981.64萬(wàn)元，主要是基本支出減少28.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1010萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2122.9萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2122.9萬(wàn)元，比2023年增加981.64萬(wàn)元。其中：基本支出148.82萬(wàn)元，比2023年減少28.36萬(wàn)元，主要原因是政策性調(diào)整以及人員變動(dòng)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1974.08萬(wàn)元，比2023年增加1010萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體能力提升等重點(diǎn)工作。
2024年無(wú)政府性基金預(yù)算收入，本部門2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，比2023年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2023年持平，主要原因是嚴(yán)格控制接待人員的數(shù)量以及標(biāo)準(zhǔn)等；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 26.18萬(wàn)元，比上年減少4.44萬(wàn)元，主要原因?yàn)檎咝哉{(diào)整以及人員變動(dòng)等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。我單位無(wú)采購(gòu)預(yù)算。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1974.08萬(wàn)元。其中：一般性項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金1870萬(wàn)元；重點(diǎn)專項(xiàng)1個(gè)，涉及資金104.08萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)表見附件。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊? 霞，? 聯(lián)系方式：023-40400789。?
