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重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校長(zhǎng)壽分校2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。組織開展農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；承擔(dān)全區(qū)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員知識(shí)更新培訓(xùn)工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)特種行業(yè)職業(yè)技能鑒定工作；完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。我單位無(wú)內(nèi)設(shè)科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)212.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款212.65萬(wàn)元。收入較去年增加40.38萬(wàn)元，主要是政策性調(diào)整以及人員變化等原因增加0.38萬(wàn)元，項(xiàng)目增加40萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)212.65萬(wàn)元，其中：教育支出1.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.57萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.02萬(wàn)元，農(nóng)林水支出178.74萬(wàn)元，住房保障支出8.28萬(wàn)元。支出較去年增加40.38萬(wàn)元，主要是基本支出增加0.38萬(wàn)元，項(xiàng)目增加40萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入212.65萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出212.65萬(wàn)元，比2023年增加40.38萬(wàn)元。其中：基本支出172.65萬(wàn)元，比2023年增加0.38萬(wàn)元，主要原因是政策性調(diào)整以及人員變動(dòng)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，比2023年增加40萬(wàn)元，主要用于中國(guó)農(nóng)民豐收節(jié)工作。

2024年無(wú)政府性基金預(yù)算收入，本部門2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，比2023年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，與2023年持平，主要原因是嚴(yán)格控制接待人員的數(shù)量以及標(biāo)準(zhǔn)等；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。我單位無(wú)采購(gòu)預(yù)算。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款40萬(wàn)元。其中：重點(diǎn)專項(xiàng)1個(gè)，涉及資金40萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)表見附件。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊? 霞，聯(lián)系方式：023-40400789。?