[ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2024-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)畜牧獸醫(yī)事務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責貫徹執(zhí)行畜牧獸醫(yī)相關(guān)法律法規(guī)及方針政策。
2.負責畜牧業(yè)發(fā)展工作的指導(dǎo)與服務(wù)。承擔畜牧業(yè)信息化建設(shè)有關(guān)工作。
3.負責實施畜牧業(yè)良種工程和畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用技術(shù)服務(wù)工作。
4.負責動物疫病防控工作的指導(dǎo)與服務(wù),組織開展動物疫病的監(jiān)測、預(yù)警以及流行病學(xué)調(diào)查等工作。
5.負責飼料、獸藥等有關(guān)畜牧業(yè)投入品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用方面的指導(dǎo)與服務(wù)。
6.組織開展畜牧獸醫(yī)領(lǐng)域的科技宣傳、技術(shù)推廣和培訓(xùn)等工作。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)畜牧獸醫(yī)事務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室(財務(wù)科)、黨建人事科、畜牧科、獸醫(yī)科、畜禽廢棄物利用科;直屬事業(yè)單位4個,為重慶市長壽區(qū)飼料監(jiān)測管理站、重慶市長壽區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心、重慶市長壽區(qū)畜禽品種改良站、重慶市長壽區(qū)畜牧信息中心。
?二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)3171.84萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款3153.77萬元,政府性基金預(yù)算撥款18.07萬元。收入較去年增加283.61萬元,主要是一般公共預(yù)算資金撥款增加283.61萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)3171.84萬元,其中:一般公共服務(wù)支出2852.19萬元,教育支出6.28萬元,社會保障和就業(yè)支出170.05萬元,衛(wèi)生健康支出61.12萬元,住房保障支出64.13萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.07萬元。支出較去年增加289.55萬元,主要是基本支出增加45.32萬元,項目支出增加220.22萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入3153.77萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出3153.77萬元,比2023年增加283.61萬元。其中:基本支出1246.48萬元,比2023年增加45.32萬元,主要原因是增人增資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1907.29萬元,比2023年增加238.29萬元,主要原因是項目預(yù)算增加等,主要用于農(nóng)業(yè)保險保費補貼等重點工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入18.07萬元,政府性基金預(yù)算支出18.07萬元,與2023年持平,主要用于辦公樓租金。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算19.31萬元,比2023年減少2.59萬元。其中:公務(wù)接待費3.31萬元,比2023年減少0.59萬元,主要原因是厲行節(jié)儉、嚴控開支;公務(wù)用車運行維護費16萬元,比2023年減少2萬元,主要原因是厲行節(jié)儉、嚴控開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費79.24萬元,比上年減少0.87萬元,主要原因為厲行節(jié)儉、嚴控開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3.1萬元:政府采購貨物預(yù)算3.1萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3.1萬元:政府采購貨物預(yù)算3.1萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1907.29萬元。其中:一般項目1個,涉及資金58.29萬元;重點專項6個,涉及資金1849萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車4輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:柳? 涵, 聯(lián)系方式:023-81880355。