| [ 索引號 ] | 115002215520052481/2022-00547 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-11 |
重慶市長壽區(qū)社會保險事務中心2021年度部門決算公開說明
重慶市長壽區(qū)社會保險事務中心
2021年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
負責貫徹執(zhí)行國家和市有關養(yǎng)老、工傷保險法律、法規(guī)、政策和制度；承擔全區(qū)養(yǎng)老保險（含城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險及機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險）、工傷保險經(jīng)辦管理服務；組織實施全民參保登記；負責社會保障卡管理；協(xié)助開展職業(yè)年金征繳和支付工作；協(xié)助開展企業(yè)退休人員社會化管理服務。
（二）單位構(gòu)成。根據(jù)長委編發(fā)〔2020〕44號文件，區(qū)社保事務中心內(nèi)設科室11個，分別為綜合科、基金財務科、單位參保科、個人參保科、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險科、養(yǎng)老保險待遇科、工傷保險待遇科、社會化管理服務科、統(tǒng)計信息科、稽核風控科。核定事業(yè)編制為33名（其中主任1名、副主任2名，內(nèi)設機構(gòu)科級領導職數(shù)11正、10副）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況。2021年度收入總計1745.16萬元，支出總計1745.16萬元。收支較上年決算數(shù)增加53.23萬元、 增長3.14％，主要原因是2021年匯算補繳職工職業(yè)年金。
2．收入情況。2021年度收入合計1603.29萬元，較上年決算數(shù)增加75.96萬元、 增長4.97％，主要原因是2021年匯算補繳職工職業(yè)年金。其中：財政撥款收入1603.29萬元，占100％。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.88萬元。
3．支出情況。2021年度支出合計1745.16萬元，較上年決算數(shù)增加數(shù)增加53.23萬元、 增長3.14％，主要原因是2021年匯算補繳職工職業(yè)年金。其中：基本支出771.01萬元，占44.18％；項目支出974.15萬元，占55.82％。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少141.88萬元、 減少100％，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)包含市級資金，本年已支付完畢。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計1745.16萬元、支出總計 1745.16萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計較上年決算數(shù)增加53.23萬元、增長3.14％，主要原因是2021年匯算補繳職工職業(yè)年金。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1603.29萬元，較上年決算數(shù)增加75.96萬元、 增長4.97％，主要原因是2021年匯算補繳職工職業(yè)年金。較年初預算數(shù)增加419.45萬元，增長35.43％，主要原因是匯算補繳職工職業(yè)年金以及新增企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部生活補助。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.88 萬元。
2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1745.16萬元，較上年決算數(shù)增加數(shù)增加53.23萬元、 增長3.14％，主要原因是2021年匯算補繳職工職業(yè)年金。其中：基本支出771.01萬元，占44.18％；項目支出974.15萬元，占55.82％。較年初預算數(shù)增加419.45萬元，增長31.64％。主要原因是匯算補繳職工職業(yè)年金以及新增企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部生活補助。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少141.88萬元、 減少100％，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)包含市級資金，本年已支付完畢。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出771.01萬元。其中：人員經(jīng)費636.18萬元，較上年決算數(shù)增加104.88萬元，增長19.74％，主要原因是匯算補繳職工職業(yè)年金。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、年終一次性獎金、五險二金等。公用經(jīng)費134.83萬元，較上年決算數(shù)增加32.33萬元，增長31.54％，主要原因是2021年綜合柜員制上線后采購辦公設備較多。公用經(jīng)費用途主要包括工會經(jīng)費、物管費、郵電費、差旅費、培訓費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計11.52萬元，較年初預算數(shù)減少0.18萬元，下降1.54％，主要原因是公務接待減少。較上年支出數(shù)減少0.33萬元，下降2.78％，主要原因是公務接待減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，公務車購置費0萬元。
公務車運行維護費5.90萬元，主要用于公車加油、維修保養(yǎng)、車輛保險等。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0％。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.17 ％。
公務接待費 5.62萬元，主要用于接待部門調(diào)研、交流、檢查等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.18萬元，下降3.10 ％，主要原因是公務接待減少。較上年支出數(shù)減少0.32萬元，增長下降5.38％，主要原因是公務接待減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待98批次483人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門車均購置費0萬元，車均維護費5.90萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本單位機關運行經(jīng)費支出134.83萬元，比2020年度增加32.33萬元，增長31.54％，主要原因是2021年綜合柜員制上線后采購辦公設備較多。機關運行經(jīng)費主要用于工會經(jīng)費、物管費、郵電費、差旅費、培訓費等。
本年度會議費支出5.14萬元，與上年度基本持平。本年度培訓費支出 12.96萬元，較上年決算數(shù)增加2.36萬元，增長22.26％，主要原因是2020年疫情影響培訓較少，2021年度略有增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額16.92萬元，其中：政府采購貨物支出16.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.92萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.92萬元，占政府采購支出總額的100％
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和11個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評11項，涉及資金1000.15萬元。其中，重點專項2個，涉及資金706.90萬元；一般性項目9個，涉及資金293.25萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）重點績效評價結(jié)果
從評價情況來看，我單位重點項目業(yè)務流程再造系統(tǒng)設備配置含配置高拍儀75套等6項績效指標完成比例均達到100％，涉及總金額30萬元，全年目標執(zhí)行率100％，自評總得分100。該項目滿足了多窗口同時受理業(yè)務、群眾只跑一次路的需求，受益群眾滿意度95％以上。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
單位應提供能有效溝通的聯(lián)系方式或渠道，便于公眾咨詢和反饋信息。
