| [ 索引號 ] | 115002215520052481/2022-00554 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區(qū)就業(yè)和人才中心2021年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。1、組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標管理及考核的事務性工作；2、貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策和失業(yè)保險法律法規(guī)，提供公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務；承擔失業(yè)保險有關經辦服務工作；3、開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓；4、負責基層公共就業(yè)服務工作平臺、人力資源基礎臺帳建設及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建工作；5、承接相關部門授權或委托的人才交流服務；6、負責高校畢業(yè)生檔案接收管理、實名登記及見習基地管理工作；7、負責人力資源市場日常管理，提供招聘、求職等服務；負責流動人員人事檔案管理、人事代理及流動黨員管理等服務工作；8、負責城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作；9、完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成。根據(jù)長委編發(fā)〔2020〕45號文件，長壽區(qū)就業(yè)和人才中心為長壽區(qū)人力社保局管理的副處級公益一類事業(yè)單位，經費形式為財政全額撥款。下設綜合科（財務科）、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌科、人力資源服務和培訓科（人才服務科）、創(chuàng)業(yè)指導科、失業(yè)保險科、流動人員檔案管理科等6個內設機構。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況。2021年度收、支總計2361.02萬元，與2020年相比增加694.20萬元，增長41.65％。
2．收入情況。2021年度收入合計1109.59萬元，較上年決算數(shù)增加227.76萬元，增長25.83％。主要原因是“鴻雁計劃”獎勵項目收入增加。其中：財政撥款收入1109.59萬元，占100％。此外，年初結轉和結余141.84萬元。
3．支出情況。2021年度支出合計1251.43萬元，較上年決算數(shù)增加466.45萬元，增長59.42％。主要原因是“鴻雁計劃”獎勵項目支出增加。其中：基本支出 585.11萬元，占46.75％；項目支出666.32萬元，占53.25％。
4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)141.84萬元減少141.84萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計 2361.02萬元，與2020年相比增加694.20萬元，增長41.65％。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1109.59萬元，較上年決算數(shù)增加227.76萬元，增長25.83％。主要原因是“鴻雁計劃”獎勵項目收入增加。較年初預算數(shù)增加259.02萬元，增長30.45 ％。主要原因是當年新增“鴻雁計劃”獎勵項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余141.84萬元。
2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1251.43萬元，較上年決算數(shù)增加466.45萬元，增長59.42％。主要原因是“鴻雁計劃”獎勵項目支出增加。較年初預算數(shù)增加400.86萬元，增長50.07％。主要原因是當年新增“鴻雁計劃”獎勵項目資金。
3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)減少141.84萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出585.11萬元。其中：人員經費473.92萬元，較上年決算數(shù)增加89.61萬元，增長23.32％，主要原因是單位人員調入。人員經費用途主要包括工資福利支出、會議費、培訓費等、差旅費等。公用經費111.19萬元，較上年決算數(shù)減少1.83萬元，下降1.62％，主要原因是支出正常增減。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、物管費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出共計4.26萬元，較年初預算數(shù)減少6.64萬元，下降60.92％，主要原因是我單位厲行節(jié)約，壓減“三公”經費支出。較上年支出數(shù)增加0.37萬元，增長9.63％，主要原因是支出正常增減。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門公務車運行維護費3.30萬元，主要用于保障單位公務車日常運行維護。費用支出較年初預算數(shù)減少5.6萬元，下降62.92％，主要原因是我單位厲行節(jié)約，壓減公務車運行維護費支出。較上年支出數(shù)減少0.16萬元，下降4.78％，主要原因是支出正常增減。
公務接待費 0.96萬元，主要用于接待上級部門及兄弟區(qū)縣部門的考察調研。費用支出較年初預算數(shù)減少1.04萬元，下降52％，主要原因是制定公務接待預算較高。較上年支出數(shù)增加0.54元，增長129.3％，主要原因是公務接待人數(shù)較上年增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待6批次75人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費99.77元，車均購置費0萬元，車均維護費3.30萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2021年度本單位機關運行經費支出111.19萬元，比2020年度減少1.83萬元，下降1.62％，主要原因是支出正常增減。機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費等。
本年度會議費支出0.3萬元，較上年決算數(shù)增加0.3萬元，增長30％，主要原因上年未支出會議費用。本年度培訓費支出 17.12萬元，較上年決算數(shù)減少15.36萬元，增長870.53 ％，主要原因是組織開展了新市民培訓活動。
（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：應急保障用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額255.83萬元，其中：政府采購貨物支出35.61萬元、政府采購服務支出220.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額169.81萬元，占政府采購支出總額的66.38％，其中：授予小微企業(yè)合同金額127.61萬元，占政府采購支出總額的49.88％。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金666.32萬元。其中，一般性項目3個，涉及資金666.32萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價1項，涉及資金1831.33萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見2021年度績效自評公開表、2021年度委托第三方績效評價結果（附件2、3）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系電話：023－40244020。
附件：1.2021年度決算公開表
??????2.2021年度績效自評公開表
??????3.2021年度委托第三方績效評價結果
