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一、部門（單位）基本情況

（一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和市有關(guān)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)法律、法規(guī)、政策和制度；承擔(dān)全區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦管理服務(wù)；組織實(shí)施全民參保登記；負(fù)責(zé)社會(huì)保障卡管理；協(xié)助開展職業(yè)年金征繳和支付工作；協(xié)助開展企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。根據(jù)長(zhǎng)委編發(fā)〔2020〕44號(hào)文件，區(qū)社保事務(wù)中心內(nèi)設(shè)科室11個(gè)，分別為綜合科、基金財(cái)務(wù)科、單位參保科、個(gè)人參保科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)科、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇科、工傷保險(xiǎn)待遇科、社會(huì)化管理服務(wù)科、統(tǒng)計(jì)信息科、稽核風(fēng)控科。核定事業(yè)編制為33名（其中主任1名、副主任2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11正、10副）。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1834.28萬(wàn)元，支出總計(jì)1834.28萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加89.12萬(wàn)元、 增長(zhǎng)5.1%，主要原因是本年新增10名臨聘人員工作經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況。2022年度收入總計(jì)1834.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加89.12萬(wàn)元、 增長(zhǎng)5.1%，主要原因是本年新增10名臨聘人員工作經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1834.28萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出總計(jì)1834.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加89.12萬(wàn)元、 增長(zhǎng)5.1%，主要原因是本年新增10名臨聘人員工作經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出699.11萬(wàn)元，占38.1%；項(xiàng)目支出1135.17萬(wàn)元，占61.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1834.28萬(wàn)元、支出總計(jì) 1834.28萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)較上年決算數(shù)增加89.12萬(wàn)元、 增長(zhǎng)5.1%，主要原因是本年新增10名臨聘人員工作經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1834.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加230.99萬(wàn)元、 增長(zhǎng)14.4%，主要原因是本年新增10名臨聘人員工作經(jīng)費(fèi)，此外，2021年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金141.88萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加112.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，主要原因是本年新增10名臨聘人員工作經(jīng)費(fèi)。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1834.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加89.12萬(wàn)元、 增長(zhǎng)5.1%，主要原因是本年新增10名臨聘人員工作經(jīng)費(fèi)，其中：基本支出699.11萬(wàn)元，占38.1%；項(xiàng)目支出1135.17萬(wàn)元，占61.9%。較年初預(yù)算數(shù)增加112.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，主要原因是本年新增10名臨聘人員工作經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上一年度持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出699.11萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)598.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少37.98萬(wàn)元，減少6.0%，主要原因是2021年度匯算補(bǔ)繳職工職業(yè)年金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)二金等。公用經(jīng)費(fèi)100.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少33.93萬(wàn)元，減少25.2%，主要原因是2021年綜合柜員制上線后采購(gòu)辦公設(shè)備較多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)28.99萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加19.49萬(wàn)元，增加205.2%，主要原因是2022年購(gòu)置公務(wù)用車1輛17.98萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加11.47萬(wàn)元，增加99.6%，主要原因是2022年購(gòu)置公務(wù)用車1輛17.98萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.67萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車加油、維修保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%，主要原因是2022年購(gòu)置公務(wù)用車1輛，維修保養(yǎng)費(fèi)和車輛保險(xiǎn)費(fèi)增加。較上年支出數(shù)減少0.23萬(wàn)元，下降3.9?%，主要原因是2022年新購(gòu)置的公務(wù)用車為新能源汽車，無(wú)汽車燃料費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)5.34萬(wàn)元，主要用于接待部門調(diào)研、交流、檢查等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.34萬(wàn)元，增加6.8%，主要原因是公務(wù)接待較預(yù)算次數(shù)增加。較上年支出數(shù)減少0.28萬(wàn)元，下降5%，主要原因是公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)控制更加嚴(yán)格。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待78批次498人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門車均購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.9萬(wàn)元，比2021年度減少33.92萬(wàn)元，減少25.2%，主要原因是2021年綜合柜員制上線后采購(gòu)辦公設(shè)備較多。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.26萬(wàn)元，比2021年度減少4.88萬(wàn)元，減少94.6%，主要原因是2021年綜合柜員制上線開展街鎮(zhèn)社保所培訓(xùn)會(huì)議較多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 2.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10.96萬(wàn)元，減少84.6%，主要原因是2021年綜合柜員制上線開展街鎮(zhèn)社保所培訓(xùn)會(huì)議較多。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額18.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%?

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和9個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目支出1135.17萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2022年度績(jī)效自評(píng)公開表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王玲?????聯(lián)系方式：023-40669390。