| [ 索引號 ] | 115002215520052481/2023-00296 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)人力資源和社會保障局2022年度部門決算公開說明（本級）
一、單位基本情況
（一）職能職責。1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂實施全區(qū)人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃。2.負責促進就業(yè)工作，貫徹落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，擬訂實施相關(guān)措施辦法，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系；統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度；落實就業(yè)援助制度；落實高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)政策，負責高校畢業(yè)生離校后就業(yè)指導和服務(wù)工作；負責就業(yè)、失業(yè)預測預警和信息引導，保持全區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定。3.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和地方標準；貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法；落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，承擔行政監(jiān)督責任；會同相關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金年度預算決算，牽頭推動實施全民參保計劃；負責社會保險基金預測預警和信息引導，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持社會保險基金總體收支平衡。4.貫徹人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，擬訂完善相關(guān)辦法，促進人力資源合理流動、有效配置；按照管理權(quán)限綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓、流動調(diào)配等工作。5.參與擬定全區(qū)人才隊伍建設(shè)總體規(guī)劃；負責區(qū)級有關(guān)重點人才項目的組織實施和監(jiān)督檢查；貫徹落實全市人才引進政策，擬訂實施人才引進辦法；承辦人力資源和社會保障領(lǐng)域國際交流與合作。6.負責專業(yè)技術(shù)人才隊伍和高技能人才隊伍建設(shè)；貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策；負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)，緊缺優(yōu)秀人才引進，專家和高層次人才服務(wù)工作；擬訂實施吸引留學人員來長壽工作或定居辦法；擬訂實施技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵辦法；貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度和職業(yè)技能多元化評價政策；牽頭推進深化職稱制度改革工作。7.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策；按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作；會同相關(guān)部門指導推進事業(yè)單位人事制度改革。8.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策；嚴格落實企事業(yè)單位工作人員工資正常增長和支付保障機制；執(zhí)行企事業(yè)單位工作人員福利和離退休政策；會同有關(guān)部門組織實施機關(guān)事業(yè)單位工資福利，離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。9.落實國家和全市表彰獎勵政策，綜合管理全區(qū)表彰獎勵工作；承擔市級部門及以上層級功勛榮譽表彰的評選推薦工作；根據(jù)授權(quán)承辦區(qū)級表彰獎勵活動。10.協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。11.貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系法規(guī)政策；完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制；貫徹執(zhí)行職工工作時間、休息休假和假期制度；貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件。12.會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂實施相關(guān)配套措施辦法，協(xié)調(diào)解決重難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。13.負責局機關(guān)、局屬單位和主管的社會組織黨建工作。14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。15.職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認定等審批事項，貫徹執(zhí)行國家職業(yè)資格目錄清單，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，擬訂信息規(guī)劃，加強信息共享，提高公共服務(wù)水平。
（二）機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)長委編發(fā)〔2020〕5號文件，重慶市長壽區(qū)人力資源和社會保障局為區(qū)政府組成部門。機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事科、基金財務(wù)科（內(nèi)審科）、人才流動管理科、就業(yè)促進科、事業(yè)單位管理科（區(qū)職稱改革辦公室）、工資福利科、社會保障科（區(qū)勞動能力鑒定委員會辦公室）、法制科（行政審批科、信訪科）、勞動關(guān)系科10個科室，下設(shè)區(qū)社會保險事務(wù)中心、區(qū)就業(yè)和人才中心、區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊、區(qū)勞動人事爭議仲裁院、區(qū)人力資源培訓考評中心、區(qū)公共人事服務(wù)中心、區(qū)檔案信息管理中心等7個參公、事業(yè)單位。
（三）單位構(gòu)成。本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收支總計2154.02萬元，較上年決算數(shù)減少868萬元、減少28.72%，主要原因是本年無補繳以前年度職業(yè)年金和國有企業(yè)退休人員社會化管理補助收支，以及年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)減少。
2.收入情況。2022年度本年收入合計2128.8萬元，較上年決算數(shù)減少651.79萬元、減少23.44%，主要原因是本年無補繳以前年度職業(yè)年金和國有企業(yè)退休人員社會化管理補助收入。其中：財政撥款收入2128.8萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.22萬元。
3.支出情況。2022年度本年支出合計2128.8萬元，較上年決算數(shù)減少867.96萬元、減少28.96%，主要原因是本年無補繳以前年度職業(yè)年金和國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。其中：基本支出1632.81萬元，占76.7%；項目支出495.99萬元，占23.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.22萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元、下降0.16%，主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出0.04萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支總計2154.02萬元，較上年決算數(shù)減少685.32萬元，減少24.14%。主要原因是本年無補繳以前年度職業(yè)年金和國有企業(yè)退休人員社會化管理補助收支，以及年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2128.8萬元，較上年決算數(shù)減少469.1萬元，減少18.06%。主要原因是本年無補繳以前年度職業(yè)年金收入。較年初預算數(shù)減少57.41萬元，減少2.63%。主要原因是嚴格執(zhí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度，未使用完的本年資金由財政收回。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.22萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2128.8萬元，較上年決算數(shù)減少685.28萬元，減少24.35%。主要原因是本年無補繳以前年度職業(yè)年金支出。較年初預算數(shù)減少91.17萬元，減少1.77%。主要原因是嚴格執(zhí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度，未使用完的本年資金由財政收回。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.22萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元，下降0.16%，主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出0.04萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出1632.81萬元。其中：人員經(jīng)費1444.18萬元，較上年決算數(shù)減少1.99萬元，下降0.14%，主要原因是本年無補繳以前年度職業(yè)年金支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、五險二金等支出。公用經(jīng)費188.63萬元，較上年決算數(shù)減少118.04萬元，下降38.49%，主要原因是財政壓減公用經(jīng)費標準。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、物管費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.22萬元，較年初預算數(shù)減少29.28萬元，下降89.4?%，主要原因是嚴格落實“政府過緊日子”要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少3.78萬元，下降47.25%，主要原因是嚴格落實“政府過緊日子”要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
公務(wù)車購置費0萬元。
公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，主要用于公務(wù)車加油、維修保養(yǎng)、車輛保險等。費用支出較年初預算數(shù)減少10萬元，下降74.07%，主要原因是嚴格落實“政府過緊日子”要求，嚴控公務(wù)車出車頻率和費用報銷標準。較上年支出數(shù)減少4.11萬元，下降54%，主要原因是嚴格落實“政府過緊日子”要求，嚴控公務(wù)車出車頻率和費用報銷標準。
公務(wù)接待費0.72萬元，主要用于接待上級部門及兄弟區(qū)縣部門的考察、調(diào)研、檢查。費用支出較年初預算數(shù)減少19.28萬元，下降96.4%，主要原因是年初預算較執(zhí)行過程中有出入；較上年支出數(shù)增加0.34萬元，增加89.47%，主要原因是本年接待市局調(diào)研、檢查有所增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次、90人次，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。車均購置費0萬元，車均維護費1.17萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出188.63萬元，比2021年度減少118.04萬元，下降38.49%，主要原因是嚴格落實“政府過緊日子”要求，財政壓減公用經(jīng)費標準。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費等。
本年度會議費支出0萬元。本年度培訓費支出4.38萬元，較上年決算數(shù)減少40.21萬元，下降90.18?%，主要原因是嚴格落實“政府過緊日子”要求，嚴控培訓頻率和培訓費開支標準。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。 ??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和15個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評15項，涉及資金495.99萬元。其中，重點專項0個，涉及資金0萬元；一般性項目15個，涉及資金495.99萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
決算公開聯(lián)系方式：023-40242526。
附表：1.2022年決算公開表
??????2.2022年項目績效自評結(jié)果匯總表
??????3.2022年項目支出績效目標自評表
