| [ 索引號 ] | 115002215520052481/2023-00298 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)就業(yè)和人才中心2022年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。1、組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核的事務(wù)性工作；2、貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策和失業(yè)保險法律法規(guī)，提供公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù);承擔(dān)失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；3、開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)；4、負責(zé)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源基礎(chǔ)臺帳建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)(村)創(chuàng)建工作；5、承接相關(guān)部門授權(quán)或委托的人才交流服務(wù)；6、負責(zé)高校畢業(yè)生檔案接收管理、實名登記及見習(xí)基地管理工作；7、負責(zé)人力資源市場日常管理，提供招聘、求職等服務(wù)；負責(zé)流動人員人事檔案管理、人事代理及流動黨員管理等服務(wù)工作；8、負責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作；9、完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。根據(jù)長委編發(fā)〔2020〕45號文件，長壽區(qū)就業(yè)和人才中心為長壽區(qū)人力資源和社會保障局管理的副處級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費形式為財政全額撥款。下設(shè)綜合科（財務(wù)科）、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌科、人力資源服務(wù)和培訓(xùn)科（人才服務(wù)科）、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、失業(yè)保險科、流動人員檔案管理科等6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收、支總計2165.94萬元，與2021年相比減少195.08萬元，降低8.26%。
2.收入情況。2022年度收入合計1082.97萬元，較上年決算數(shù)減少26.62萬元，降低2.4%。主要原因是“鴻雁計劃”獎勵項目收入減少。其中：財政撥款收入1082.97萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1082.97萬元，較上年決算數(shù)減少168.46萬元，降低13.46%。主要原因是“鴻雁計劃”獎勵項目支出減少。其中：基本支出572.35萬元，占52.85%；項目支出510.62萬元，占47.15%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年一致。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2022年度財政撥款收、支總計 2165.94萬元，與2021年相比減少195.08萬元，降低8.26%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1082.97萬元，較上年決算數(shù)減少26.62萬元，降低2.4%。主要原因是“鴻雁計劃”獎勵項目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加124.76萬元，增長13.02?%。主要原因是基本支出增加40.74萬元，項目支出增加84.02萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度支出合計1082.97萬元，較上年決算數(shù)減少168.46萬元，降低13.46%。主要原因是“鴻雁計劃”獎勵項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加124.76萬元，增長13.02%。主要原因是基本支出增加40.74萬元，項目支出增加84.02萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年一致。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2022年度一般公共財政撥款基本支出572.34萬元。其中：人員經(jīng)費480.13萬元，較上年決算數(shù)增加6.22萬元，增長1.31%，主要原因是正常人員經(jīng)費增減。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、會議費、培訓(xùn)費等、差旅費等。公用經(jīng)費92.21萬元，較上年決算數(shù)減少18.98萬元，降低17.07%，主要原因是差旅費調(diào)整。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、物管費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.84萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.06萬元，降低64.77%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.42萬元，降低9.91%，主要原因是支出正常增減。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門公務(wù)車運行維護費3.72萬元，主要用于保障單位公務(wù)車日常運行維護。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.18萬元，下降58.2%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，壓減公務(wù)車運行維護費支出。較上年支出數(shù)增加0.42萬元，增長12.71%，主要原因是支出正常增減。
公務(wù)接待費 0.12萬元，主要用于接待上級部門及兄弟區(qū)縣部門的考察調(diào)研。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.88萬元，下降94%，主要原因是制定公務(wù)接待預(yù)算較高。較上年支出數(shù)減少0.84元，降低87.85%，主要原因是公務(wù)接待人數(shù)較上年減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次12人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費97元，車均購置費0萬元，車均維護費3.72萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出92.21萬元，比2021年度減少18.98萬元，下降20.58%，主要原因是支出正常增減。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費等。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.3萬元，降低100%，主要原因本年未支出會議費用。本年度培訓(xùn)費支出 2.35萬元，較上年決算數(shù)減少14.77萬元，降低86.25%，主要原因是本年培訓(xùn)活動開展較少。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：應(yīng)急保障用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額170.58萬元，其中：政府采購貨物支出7.29萬元、政府采購服務(wù)支出163.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額170.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額147.95萬元，占政府采購支出總額的86.73%。 ??
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效評價，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項，涉及資金510.62萬元。其中，一般性項目4個，涉及資金510.62萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見2022年度績效自評公開表（附件2）。
（三）財政績效評價情況
近年來財政重點績效評價項目是2022年助企紓困專項資金項目，評價反饋問題4個。整改情況：一是加強預(yù)算前期分析，提高預(yù)算精準(zhǔn)度，做好前期分析論證，進一步加強預(yù)算編制與資金分配的科學(xué)化、精細化管理。二是加強項目審核管理，嚴(yán)格按照申報細則對申報對象的資格條件、補貼標(biāo)準(zhǔn)進行審核，并安排專人進行復(fù)核，以增加補貼準(zhǔn)確率。三是樹牢績效管理意識，增強績效管理能力。結(jié)合內(nèi)控制度建設(shè)制定本單位績效管理制度。加強績效目標(biāo)管理，提升目標(biāo)編制質(zhì)量。開展日常監(jiān)控，及時糾偏，避免資金閑置。做實績效自評，對自評的真實性負責(zé)。做好日常監(jiān)控資料、自評佐證資料保存工作。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系電話：023-40244020。
附件：1.2022年度決算公開表
??2.2022年度績效自評公開表
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