| [ 索引號 ] | 115002215520052481/2022-00266 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-01-22 |
重慶市長壽區(qū)就業(yè)和人才中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。1、組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核的事務(wù)性工作；2、貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策和失業(yè)保險(xiǎn)法律法規(guī)，提供公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)；承擔(dān)失業(yè)保險(xiǎn)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；3、開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)；4、負(fù)責(zé)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源基礎(chǔ)臺帳建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建工作；5、承接相關(guān)部門授權(quán)或委托的人才交流服務(wù)；6、負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生檔案接收管理、實(shí)名登記及見習(xí)基地管理工作；7、負(fù)責(zé)人力資源市場日常管理，提供招聘、求職等服務(wù)；負(fù)責(zé)流動(dòng)人員人事檔案管理、人事代理及流動(dòng)黨員管理等服務(wù)工作；8、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計(jì)及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作；9、完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。根據(jù)長委編發(fā)〔2020〕45號文件，長壽區(qū)就業(yè)和人才中心為長壽區(qū)人力社保局管理的副處級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。下設(shè)綜合科（財(cái)務(wù)科）、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌科、人力資源服務(wù)和培訓(xùn)科（人才服務(wù)科）、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、失業(yè)保險(xiǎn)科、流動(dòng)人員檔案管理科等6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)958.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款958.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加107.64萬元，主要原因是2022年較2021年增加了“鴻雁計(jì)劃”獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目收入。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)958.21萬元，其中：教育支出2.35萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出913.4萬元，衛(wèi)生健康支出22.09萬元，住房保障支出20.37萬元。支出較去年增加107.64萬元，主要原因是2022年較2021年增加了“鴻雁計(jì)劃”獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目支出。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入958.21萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出958.211萬元，比2021年增加107.64萬元。其中：基本支出531.61萬元，比2021年減少23.96萬元，主要原因是2022年較2021年減少補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金收入；項(xiàng)目支出426.6萬元，比2021年增加131.6萬元，主要原因是“鴻雁計(jì)劃”獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目支出增加。
長壽區(qū)就業(yè)和人才中心2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.9萬元，于2021年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與2021年持平，主要用于接待部市和區(qū)縣間各種檢查、調(diào)研、交流；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.9萬元，與2021年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)133.17萬元，比上年增加5.88萬元，主要原因?yàn)?/span>人員增加，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款426.6萬元。其中：重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金426.6萬元。項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表見附件。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，就業(yè)和人才中心共有車輛1輛，其中應(yīng)急保障用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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