| [ 索引號 ] | 115002215520052481/2023-00080 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)就業(yè)和人才中心2023年部門預算情況說明
?????一、單位基本情況
（一）職能職責。1、組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標管理及考核的事務(wù)性工作；2、貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策和失業(yè)保險法律法規(guī)，提供公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù);承擔失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；3、開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓；4、負責基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源基礎(chǔ)臺帳建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)(村)創(chuàng)建工作；5、承接相關(guān)部門授權(quán)或委托的人才交流服務(wù)；6、負責高校畢業(yè)生檔案接收管理、實名登記及見習基地管理工作；7、負責人力資源市場日常管理，提供招聘、求職等服務(wù);負責流動人員人事檔案管理、人事代理及流動黨員管理等服務(wù)工作；8、負責城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作；9、完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。根據(jù)長委編發(fā)〔2020〕45號文件，長壽區(qū)就業(yè)和人才中心為長壽區(qū)人力社保局管理的副處級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費形式為財政全額撥款。下設(shè)綜合科（財務(wù)科）、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌科、人力資源服務(wù)和培訓科（人才服務(wù)科）、創(chuàng)業(yè)指導科、失業(yè)保險科、流動人員檔案管理科等6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)999.81萬元，其中：一般公共預算撥款999.81萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加41.6萬元，主要原因是社保及公積金預算收入增加，“鴻雁計劃”獎勵項目預算收入減少。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)999.81萬元，其中：教育支出2.92萬元，社會保障和就業(yè)支出916.39萬元，衛(wèi)生健康支出36.69萬元，住房保障支出43.81萬元。支出較去年增加41.6萬元，主要原因是社保及公積金預算支出增加，“鴻雁計劃”獎勵項目預算支出減少。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入999.81萬元，一般公共預算財政撥款支出999.81萬元，比2022年增加41.6萬元。其中：基本支出656.41萬元，比2022年增加124.8萬元，主要原因是社保及公積金預算支出增加；項目支出343.3萬元，比2022年減少83.2萬元，主要原因是“鴻雁計劃”獎勵項目預算支出減少。
長壽區(qū)就業(yè)和人才中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算6.5萬元，比2022年減少4.4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費2萬元，與2022年持平，主要用于接待部市和區(qū)縣間各種檢查、調(diào)研、交流；公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，比2022年減少4.4萬元，主要原因是加強公車管理，控制公車出行；公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費113.98萬元，比上年減少19.79萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我局2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款343.4萬元。其中：重點專項項目2個，涉及資金343.4萬元。項目支出績效目標申報表見附件。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，就業(yè)和人才中心共有車輛1輛，其中應(yīng)急保障用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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