| [ 索引號(hào) ] | 115002215520052481/2023-00081 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
??????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和市有關(guān)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)法律、法規(guī)、政策和制度；承擔(dān)全區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦管理服務(wù)；組織實(shí)施全民參保登記；負(fù)責(zé)社會(huì)保障卡管理；協(xié)助開(kāi)展職業(yè)年金征繳和支付工作；協(xié)助開(kāi)展企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。根據(jù)長(zhǎng)委編發(fā)〔2020〕44號(hào)文件，區(qū)社保事務(wù)中心內(nèi)設(shè)科室11個(gè)，分別為綜合科、基金財(cái)務(wù)科、單位參保科、個(gè)人參保科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)科、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇科、工傷保險(xiǎn)待遇科、社會(huì)化管理服務(wù)科、統(tǒng)計(jì)信息科、稽核風(fēng)控科。核定事業(yè)編制為33名（其中主任1名、副主任2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11正、10副）。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1511.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1511.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少65.55萬(wàn)元，主要是企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部解困補(bǔ)助較上年減少。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1511.04萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出3.71萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1406.65萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出45.55萬(wàn)元，住房保障支出55.13萬(wàn)元。支出較去年減少65.55萬(wàn)元，主要是基本支出增加156.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少222萬(wàn)元。
二、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1511.04萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1511.04萬(wàn)元，比2022年減少65.55萬(wàn)元。其中：基本支出794.04萬(wàn)元，比2022年增加156.45萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算人員口徑變化，上年以在崗人員編制預(yù)算，2023年以在編人員編制預(yù)算，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出717萬(wàn)元，比2022年減少222萬(wàn)元，主要原因是企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部解困補(bǔ)助減少，主要用于企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部解困補(bǔ)助、智慧人社一體化建設(shè)、街鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征收等重點(diǎn)工作。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.30萬(wàn)元，比2022年減少0.20萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元與2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)4.80萬(wàn)元，比2022年減少0.20萬(wàn)元，主要用于接待部市和區(qū)縣間各種檢查、調(diào)研、交流；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年持平。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120.02萬(wàn)元，比上年減少24.02萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金251萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)3個(gè)，涉及資金466萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
五、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì)公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)！）
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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