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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市長壽區(qū)司法局是區(qū)政府工作部門，為正處級。主要職責(zé)是：

1．?貫徹執(zhí)行司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制我區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2．指導(dǎo)、管理、實(shí)施社區(qū)矯正工作。

3．指導(dǎo)幫教安置工作。

4．負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

5．開展律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

6．負(fù)責(zé)全區(qū)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格證書管理等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)組織全區(qū)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。

7．規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作；開展本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及直屬單位和律師行業(yè)黨建工作。

8．負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突工作。

9．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市長壽區(qū)司法局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、研究室、規(guī)范性文件管理科、社區(qū)矯正管理局、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人員參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科（行政審批科）、政治處。

下屬事業(yè)單位：法律援助中心、長壽公證處和矯正幫教管理服務(wù)中心。

重慶市長壽區(qū)司法局設(shè)立重慶市長壽區(qū)司法局菩提司法所、鳳城司法所、晏家司法所、江南司法所、渡舟司法所、新市司法所、八顆司法所、長壽湖司法所、云臺司法所、葛蘭司法所、但渡司法所、鄰封司法所、云集司法所、雙龍司法所、龍河司法所、海棠司法所、石堰司法所、洪湖司法所、萬順?biāo)痉ㄋ?/span>19個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3756.83萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)761.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2995.44?萬元，政府性基金預(yù)算撥款0　萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入　0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0　萬元，其他收入　0萬元。收入較去年增加318.17萬元，主要一是年初預(yù)算中提前安排下達(dá)的政法轉(zhuǎn)移支付資金有所增加；二是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加了職業(yè)年金的匯算補(bǔ)繳部分和新增人員經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3756.83?萬元，其中：公共安全支出3213.28?萬元，教育9.60萬元，社會保障和就業(yè)　369.05萬元，衛(wèi)生健康支出83.12萬元，住房保障81.79萬元。支出較去年增加760.2萬元，主要是基本支出增加267.44萬元，項(xiàng)目支出增加492.76?萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2995.44萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2995.44萬元，比2020年增加318.17萬元。其中：基本支出2092.35萬元，比2020年增加267.44萬元，主要原因是職業(yè)年金的匯算補(bǔ)繳以及人員增加等；項(xiàng)目支出903.09萬元，比2020年增加50.73萬元，主要原因是年初預(yù)算中提前安排下達(dá)的政法轉(zhuǎn)移支付資金有所增加。主要保障用于業(yè)務(wù)裝備配備、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、普法宣傳、公共法律服務(wù)中心運(yùn)行、司法所運(yùn)行等重點(diǎn)工作。

區(qū)司法局2021年年初預(yù)算中未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算32.20萬元，比2020年減少0.4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0　萬元，比2020年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)5.4?萬元，比2020減少0.3萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)預(yù)算接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.8萬元，比2020年減少0.1　萬元，主要原因嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降；無公務(wù)用車購置費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)277.17萬元，比上年增加23.69萬元，主要原因是人員增加和運(yùn)行成本增加等因素使運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。2021年政府采購預(yù)算總額55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算35萬元、政府采購工程預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。其中一般公共預(yù)算撥款政府采購55萬元：政府采購貨物預(yù)算35萬元、政府采購工程預(yù)算　10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

1．預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況概述。根據(jù)預(yù)算績效管理要求和目標(biāo)績效編制要求，我局2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款903.09萬元。其中：一般性項(xiàng)目10個(gè)，涉及資金625.09萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)4個(gè)，涉及資金278萬元。

2．重點(diǎn)專項(xiàng)績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算目標(biāo)績效編制要求，我局2021年涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款重點(diǎn)專項(xiàng)績效目標(biāo)申報(bào)4個(gè)：三調(diào)對接組織運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、法律援助案件補(bǔ)貼專款、人民調(diào)解案件補(bǔ)貼專款、律師涉法涉訴項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政批復(fù)通過4個(gè)，涉及資金278萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，共有車輛6　輛，其中一般公務(wù)用車2　輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4　輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛　0輛。

（五）區(qū)司法局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、專業(yè)性名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2．其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

3．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。　

4．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。　

5．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。　

6．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。　

7．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。　

8．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。　

9．對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式

周學(xué)敏，聯(lián)系電話：023－40661109。

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??????????????????????????????????????????2021年1月27日

2021年重點(diǎn)專項(xiàng)績效目標(biāo)公開表.pdf

重慶市長壽區(qū)司法局預(yù)算公開表.pdf