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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)司法局是區(qū)政府工作部門(mén)，為正處級(jí)。主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制我區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2.指導(dǎo)、管理、實(shí)施社區(qū)矯正工作。

3.指導(dǎo)幫教安置工作。

4.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

5.開(kāi)展律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

6.負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格證書(shū)管理等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)組織全區(qū)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。

7負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突工作。

9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)司法局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、研究室、規(guī)范性文件管理科、社區(qū)矯正管理局、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人員參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科（行政審批科）、政治處。

下屬事業(yè)單位：法律援助中心、長(zhǎng)壽公證處和矯正幫教管理服務(wù)中心。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)司法局設(shè)立重慶市長(zhǎng)壽區(qū)司法局菩提司法所、鳳城司法所、晏家司法所、江南司法所、渡舟司法所、新市司法所、八顆司法所、長(zhǎng)壽湖司法所、云臺(tái)司法所、葛蘭司法所、但渡司法所、鄰封司法所、云集司法所、雙龍司法所、龍河司法所、海棠司法所、石堰司法所、洪湖司法所、萬(wàn)順?biāo)痉ㄋ?/span>19個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3438.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3438.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。收入較去年減少317.9萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少和無(wú)司法業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3438.93?萬(wàn)元，其中：公共安全支出3036.99萬(wàn)元，教育9.81萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè) 223.69萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出85.12萬(wàn)元，住房保障83.32萬(wàn)元。支出較去年減少317.9萬(wàn)元，主要是基本支出減少109.7萬(wàn)無(wú)，項(xiàng)目支出減少208.2。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3438.93?萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3438.93?萬(wàn)元，比2021年增加443.49萬(wàn)元。其中：基本支出1769.91萬(wàn)元，比2021年減少322.44萬(wàn)元，主要原因：一是今年基本支出的統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生了變化，如聘用人員工資待遇和遺屬人員的補(bǔ)助納入項(xiàng)目支出；二是政策性因素調(diào)整及人員調(diào)出等人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1669.02萬(wàn)元，比2021年增加765.93萬(wàn)元，主要原因：一是聘用人員工資和遺屬人員的補(bǔ)助納入項(xiàng)目支出，二是年初預(yù)算中提前安排下達(dá)的政法轉(zhuǎn)移支付資金有所增加，三是區(qū)級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)如“三調(diào)對(duì)接”等項(xiàng)目有所增加。主要保障用于業(yè)務(wù)裝備配備、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、普法宣傳、公共法律服務(wù)中心運(yùn)行、司法所運(yùn)行等重點(diǎn)工作。

區(qū)司法局2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31萬(wàn)元，比2021年減少1.2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0 萬(wàn)元，比2021年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)4.3?萬(wàn)元，比2021減少1.1萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)預(yù)算接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.8萬(wàn)元，比2021年減少0.1?萬(wàn)元，主要原因嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本有所下降；無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)259.91萬(wàn)元，比上年減少17.26萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格壓縮控制消費(fèi)性支出。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)5萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況概述。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求和目標(biāo)績(jī)效編制要求，我局2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥1399.3萬(wàn)元。其中：一般性項(xiàng)目15個(gè)，涉及資金802.63萬(wàn)元；重點(diǎn)專項(xiàng)4個(gè)，涉及資金596.67萬(wàn)元。

2、重點(diǎn)專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算目標(biāo)績(jī)效編制要求，我局2022年涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款重點(diǎn)專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)4個(gè)：三調(diào)對(duì)接組織運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、法律援助案件補(bǔ)貼專款、人民調(diào)解案件補(bǔ)貼專款、律師涉法涉訴項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政批復(fù)通過(guò)4個(gè)，涉及資金596.67萬(wàn)元。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表見(jiàn)附件。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，共有車(chē)輛6 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)4 輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2．其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

4．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

8．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

9．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式

周學(xué)敏，聯(lián)系電話：023-40661109

??????????????????????????????????????????????重慶市長(zhǎng)壽區(qū)司法局

???????????????????????????????????????????????2022年1月20日

附件1 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.pdf

附件2 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.pdf