| [ 索引號 ] | 1150022100930393XA/2022-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |||||
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 | ||||
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)司法局 | [ 有效性 ] | |||||
| [ 成文日期 ] | 2022-01-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-01-22 | ||||
| [ 標 題 ] | 重慶市長壽區(qū)司法局（本級）2022年部門預算情況說明 | ||||||
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市長壽區(qū)司法局是區(qū)政府工作部門，為正處級。主要職責是：
1.?承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全面依法治區(qū)工作責任。
2.?承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)責任。
3.?貫徹執(zhí)行司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制我區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
4.指導、管理、實施社區(qū)矯正工作。
5.指導幫教安置工作。
6.負責擬訂全區(qū)公共法律服務體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施。
7.開展律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。
8.負責全區(qū)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格證書管理等相關(guān)工作。負責組織全區(qū)法律職業(yè)人員入職前培訓工作。
9.負責本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應急處突工作。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)司法局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、研究室、規(guī)范性文件管理科、社區(qū)矯正管理局、行政復議應訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人員參與和促進法治科、公共法律服務管理科（行政審批科）、政治處。單設(shè)區(qū)委依法治區(qū)辦綜合科。
下屬事業(yè)單位：法律援助中心、矯正幫教管理服務中心。
重慶市長壽區(qū)司法局設(shè)立重慶市長壽區(qū)司法局菩提司法所、鳳城司法所、晏家司法所、江南司法所、渡舟司法所、新市司法所、八顆司法所、長壽湖司法所、云臺司法所、葛蘭司法所、但渡司法所、鄰封司法所、云集司法所、雙龍司法所、龍河司法所、海棠司法所、石堰司法所、洪湖司法所、萬順司法所19個派出機構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)3218.93萬元，其中：一般公共預算撥款3218.93萬元，政府性基金預算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預算收入 0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入 0萬元。收入較去年減少317.9萬元，主要是人員經(jīng)費預算減少和無司法業(yè)務用房建設(shè)經(jīng)費預算。
（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)3218.93萬元，其中：公共安全支出2839.27萬元，教育9.31萬元，社會保障和就業(yè) 210.07萬元，衛(wèi)生健康支出80.95萬元，住房保障79.33萬元。支出較去年減少317.9萬元，主要是基本支出減少109.7萬無，項目支出減少208.2。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入3218.93?萬元，一般公共預算財政撥款支出3218.93萬元，比2021年增加443.49萬元。其中：基本支出1593.02萬元，比2021年減少279.33萬元，主要原因：一是今年基本支出的統(tǒng)計口徑發(fā)生了變化，如聘用人員工資待遇和遺屬人員的補助納入項目支出；二是政策性因素調(diào)整及人員調(diào)出等人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出1625.91萬元，比2021年增加722.82萬元，主要原因：一是聘用人員工資和遺屬人員的補助納入項目支出；二是年初預算中提前安排下達的政法轉(zhuǎn)移支付資金有所增加；三是區(qū)級項目經(jīng)費如“三調(diào)對接”等項目有所增加。主要保障用于業(yè)務裝備配備、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、普法宣傳、公共法律服務中心運行、司法所運行等重點工作。
區(qū)司法局2022年沒有使用政府性基金預算安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算26萬元，比2021年減少0.8萬元。其中：因公出國（境）費用0 萬元，比2021年增加0萬元；公務接待費3.5?萬元，比2021減少0.8萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，從嚴預算接待規(guī)模和標準；公務用車運行維護費22.5萬元，與2021年持平，主要原因是車輛購置使用年限較長，公車運行維護成本難以逐年降低。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費171.51萬元，比上年減少4.26萬元，主要原因是嚴格壓縮控制消費性支出。主要用于：辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。2022年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。
1.預算績效目標設(shè)置情況概述。根據(jù)預算績效管理要求和目標績效編制要求，我局2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥1356.19萬元。其中：一般性項目13個，涉及資金759.52萬元；重點專項4個，涉及資金596.67萬元。
2.重點專項績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預算目標績效編制要求，我局2022年涉及一般公共預算當年財政撥款重點專項績效目標申報4個：三調(diào)對接組織運行經(jīng)費、法律援助案件補貼專款、人民調(diào)解案件補貼專款、律師涉法涉訴項目經(jīng)費。財政批復通過4個，涉及資金596.67萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，共有車輛5?輛，其中一般公務用車1?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4 輛。2022年一般公共預算安排購置車輛 0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2．其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
3．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5．“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、日常維修（護）費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
8．商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
9．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、預算公開聯(lián)系方式
周學敏，聯(lián)系電話：023-40661109
重慶市長壽區(qū)司法局
2022年1月20日
