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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市長壽區(qū)司法局是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)。主要職責(zé)是：

1.?承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全面依法治區(qū)工作責(zé)任

2.?承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)責(zé)任

3.?貫徹執(zhí)行司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制我區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

4.指導(dǎo)、管理、實(shí)施社區(qū)矯正工作。

5.指導(dǎo)幫教安置工作。

6.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

7.開展律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格證書管理等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)組織全區(qū)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。

9.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突工作。

10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市長壽區(qū)司法局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、研究室、規(guī)范性文件管理科、社區(qū)矯正管理局、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人員參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科（行政審批科）、政治處。單設(shè)區(qū)委依法治區(qū)辦綜合科。

下屬事業(yè)單位：法律援助中心、長壽公證處和矯正幫教管理服務(wù)中心。

重慶市長壽區(qū)司法局設(shè)立重慶市長壽區(qū)司法局菩提司法所、鳳城司法所、晏家司法所、江南司法所、渡舟司法所、新市司法所、八顆司法所、長壽湖司法所、云臺(tái)司法所、葛蘭司法所、但渡司法所、鄰封司法所、云集司法所、雙龍司法所、龍河司法所、海棠司法所、石堰司法所、洪湖司法所、萬順?biāo)痉ㄋ?9個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3263.20萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3263.20萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入 0萬元。收入較去年減少175.73萬元，主要是項(xiàng)目資金撥付減少。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3263.20萬元，其中：公共安全支出2701.54萬元，教育10.31萬元，社會(huì)保障和就業(yè)299.67萬元，衛(wèi)生健康支出115.21萬元，住房保障136.47萬元。支出較去年減少175.73萬元，主要是基本支出增加240.67萬元，項(xiàng)目支出減少416.40萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3263.20萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3263.20萬元，比2022年減少175.73萬元。其中：基本支出2010.59萬元，比2022年增加240.67萬元，主要原因是政策性因素調(diào)整及人員調(diào)入等人員經(jīng)費(fèi)增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1252.62萬元，比2022年減少416.40萬元，主要原因：一是區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目資金有所調(diào)整減少；二是政法轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。主要保障用于業(yè)務(wù)裝備配備、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、法治宣傳、公共法律服務(wù)中心運(yùn)行、司法所運(yùn)行等重點(diǎn)工作。

區(qū)司法局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29.13萬元，比2022年減少1.87萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0 萬元，比2022年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.63萬元，比2022年減少1.67萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)預(yù)算接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.50萬元，比2022年減少0.2?萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降；無公務(wù)用車購置費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)260.71萬元，比上年增加0.8萬元，主要原因是人員增加使其郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用等略有增加。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。2023年政府采購預(yù)算總額20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6.2萬元。其中一般公共預(yù)算撥款政府采購20萬元：政府采購貨物預(yù)算13.8萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6.2萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

1、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況概述。根據(jù)預(yù)算績效管理要求和目標(biāo)績效編制要求，我局2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1252.62萬元。其中：一般性項(xiàng)目16個(gè)，涉及資金655.95萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)4個(gè)，涉及資金596.67萬元。

2、重點(diǎn)專項(xiàng)績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算目標(biāo)績效編制要求，我局2023年涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款重點(diǎn)專項(xiàng)績效目標(biāo)申報(bào)4個(gè)：三調(diào)對(duì)接組織運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、法律援助案件補(bǔ)貼專款、人民調(diào)解案件補(bǔ)貼專款、律師涉法涉訴項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政批復(fù)通過4個(gè)，涉及資金596.67萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表和部門整體績效目標(biāo)表見附件。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車4輛（其中2臺(tái)已移交機(jī)關(guān)事務(wù)局進(jìn)行處置，還未接到下賬處理通知文件）、執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2．其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

3．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

4．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

8．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

9．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式

????周學(xué)敏，聯(lián)系電話：023-40661109?

?????????????????????????????????????????????????????????重慶市長壽區(qū)司法局

????????????????????????????????????????????????????????????2023年3月2日

附件一：公開10張表.pdf

附件二：項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表.pdf