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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心為區(qū)司法局管理的事業(yè)單位，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：

1.?協(xié)助區(qū)司法局、社區(qū)矯正局完成報(bào)到接收

2.?協(xié)助區(qū)司法局、社區(qū)矯正局完成社會(huì)調(diào)查

3.?協(xié)助區(qū)司法局、社區(qū)矯正局完成檔案管理

4.?協(xié)助區(qū)司法局、社區(qū)矯正局對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象進(jìn)行初始教育

5.?協(xié)助區(qū)司法局、社區(qū)矯正局對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象進(jìn)行心理輔導(dǎo)

6.?協(xié)助區(qū)司法局、社區(qū)矯正局對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象進(jìn)行就業(yè)幫扶等工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心為區(qū)司法局管理的事業(yè)單位，其機(jī)構(gòu)設(shè)置由同級(jí)人民政府編制部門批準(zhǔn)。中心自2015年正式開始運(yùn)行以來，已有近十年的時(shí)間，目前由3名事業(yè)編制人員和1名臨聘人員組成

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)172.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款172.85萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬元。收入較去年增加172.85萬元，主要原因是矯正幫教管理服務(wù)中心從2024年起開始獨(dú)立預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)172.85萬元，其中：公共安全支出158.96萬元，教育0.42萬元，社會(huì)保障和就業(yè)6.69萬元，衛(wèi)生健康支出3.43萬元，住房保障3.35萬元。支出較去年增加172.85萬元，主要原因是矯正幫教管理服務(wù)中心從2024年起開始獨(dú)立預(yù)算。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入172.85萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出172.85萬元，比2023年增加172.85萬元。其中：基本支出77.85萬元，比2023年增加77.5萬元，主要原因是矯正幫教管理服務(wù)中心從2024年起開始獨(dú)立預(yù)算；項(xiàng)目支出95.00萬元，比2023年增加95.00萬元，主要原因是矯正幫教管理服務(wù)中心從2024年起開始獨(dú)立預(yù)算。

矯正幫教管理服務(wù)中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.20萬元，比2023年增加0.20萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0 萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，比2023增加0.20萬元，主要原因是矯正幫教管理服務(wù)中心從2024年起開始獨(dú)立預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是矯正幫教管理服務(wù)中心從2024年起開始獨(dú)立預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）本單位無政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況概述。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求和目標(biāo)績(jī)效編制要求，矯正幫教管理服務(wù)中心2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款95.00萬元。其中：一般性項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金95.00萬元。

2、本單位無重點(diǎn)專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2．其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

4．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

8．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

9．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式

????周學(xué)敏，聯(lián)系電話：023-40661109

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?????????????????????????????????????????????????????????????????2024年1月24日