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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市長壽區(qū)司法局是區(qū)政府工作部門，為正處級。主要職責是：

1.?承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全面依法治區(qū)工作責任

2.?承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)責任

3.?貫徹執(zhí)行司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制我區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

4.指導(dǎo)、管理、實施社區(qū)矯正工作。

5.指導(dǎo)幫教安置工作。

6.負責擬訂全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施。

7.開展律師、法律援助、司法鑒定、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

8.負責全區(qū)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格證書管理等相關(guān)工作。負責組織全區(qū)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。

9.負責本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突工作。

10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市長壽區(qū)司法局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、研究室、規(guī)范性文件管理科、社區(qū)矯正管理局、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務(wù)管理科（行政審批科）、政治處。單設(shè)區(qū)委依法治區(qū)辦綜合科。

下屬事業(yè)單位：法律援助中心

重慶市長壽區(qū)司法局設(shè)立重慶市長壽區(qū)司法局菩提司法所、鳳城司法所、晏家司法所、江南司法所、渡舟司法所、新市司法所、八顆司法所、長壽湖司法所、云臺司法所、葛蘭司法所、但渡司法所、鄰封司法所、云集司法所、雙龍司法所、龍河司法所、海棠司法所、石堰司法所、洪湖司法所、萬順司法所19個派出機構(gòu)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2991.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2991.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入 0萬元。收入較去年減少52.07萬元，主要原因一是中央政法轉(zhuǎn)移支付項目資金撥付增加，二是2024年起矯正幫教管理服務(wù)中心實行獨立預(yù)算，涉及金額從本級中剝離出來。?

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2991.13萬元，其中：公共安全支出2464.39萬元，教育9.27萬元，社會保障和就業(yè)281.8萬元，衛(wèi)生健康支出107.4萬元，住房保障128.27萬元。支出較去年減少52.07萬元，主要原因:一是中央政法轉(zhuǎn)移支付項目資金撥付增加，二是2024年起矯正幫教管理服務(wù)中心實行獨立預(yù)算，涉及金額從本級中剝離出來。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2991.13?萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2991.13萬元，比2023年減少52.07萬元。其中：基本支出1906.4萬元，比2023年增加98.16萬元，主要原因：一是預(yù)算口徑的變化，將臨聘工資及遺屬人員補助在2024年預(yù)算時納入了基本支出中的人員經(jīng)費進行預(yù)算，使基本支出較去年增加；二是2024年起矯正幫教管理服務(wù)中心實行獨立預(yù)算，涉及金額從本級中剝離出來，使基本支出較去年減少。兩因素相抵后為凈增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1084.73萬元，比2023年減少150.23萬元，主要原因：一是中央政法轉(zhuǎn)移支付項目資金撥付增加；二是預(yù)算口徑變化，在2024年預(yù)算時，將項目內(nèi)預(yù)算的臨聘工資及遺屬人員補助納入了基本支出中的人員經(jīng)費進行預(yù)算，使項目支出較去年減少；三是2024年起矯正幫教管理服務(wù)中心實行獨立預(yù)算，涉及金額從本級中剝離出來，使項目支出較去年減少。三因素相抵后為凈減少。主要保障用于業(yè)務(wù)裝備配備、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、法治宣傳、公共法律服務(wù)中心運行、司法所運行等重點工作。

區(qū)司法局2024年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算21.5萬元，比2023年減少2.93萬元。其中：因公出國（境）費用0 萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)接待費1.5萬元，比2023減少0.43萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，從嚴預(yù)算接待規(guī)模和標準；公務(wù)用車運行維護費20萬元，比2023年減少2.5萬元，主要原因是嚴格車輛管理，嚴控車輛運行。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費162.29萬元，比上年減少7.09萬元，主要原因是2024年起矯正幫教管理服務(wù)中心實行獨立預(yù)算，涉及金額從本級中剝離出來。主要用于：辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預(yù)算總額80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算70萬元。其中一般公共預(yù)算撥款政府采購80萬元：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算70萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。

1、預(yù)算績效目標設(shè)置情況概述。根據(jù)預(yù)算績效管理要求和目標績效編制要求，我局2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款1084.73萬元。其中：一般性項目12個，涉及資金426.002萬元；重點專項4個，涉及資金658.728萬元。

2、重點專項績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算目標績效編制要求，我局2024年涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款重點專項績效目標申報4個：三調(diào)對接組織運行經(jīng)費、轉(zhuǎn)移支付法律援助辦案補貼、人民調(diào)解案件補貼專款、律師涉法涉訴專項資金。財政批復(fù)通過4個，涉及資金658.728萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2．其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

3．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5．“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會費、福利費、日常維修（護）費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

7．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

8．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

9．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式

????周學敏，聯(lián)系電話：023-40661109

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?????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年1月25日