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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.負責授權范圍內(nèi)水利項目的規(guī)劃、融資、投資、建議及前期工作，。

2.負責區(qū)直管已成小型水利工程安全運行管理工作，對街鎮(zhèn)污水處理廠及其他已成小型水利工程安全運行進行業(yè)務指導。

3.負責相關國有資產(chǎn)的經(jīng)營和管理工作。

4.負責相關項目的聚商選資和企業(yè)服務工作。

5.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）單位構成。

重慶市長壽區(qū)水務投資建設管理服務中心是區(qū)水利局管理的公益一類事業(yè)單位，機構規(guī)格正處級。

內(nèi)設機構：綜合科、規(guī)劃發(fā)展科、工程建設科、運行維護科、晏家片區(qū)水庫管理所、長壽湖片區(qū)水庫管理所、八顆片區(qū)水庫管理所、葛蘭片區(qū)水庫管理所、雙龍片區(qū)水庫管理所、云臺片區(qū)水庫管理所、云集片區(qū)水庫管理所、新市片區(qū)水庫管理所。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計 1740.77萬元，支出總計1684.51 萬元。收支較上年決算數(shù)增加936.07萬元、增長116.33%，主要原因是2019年下半年本單位才首次開始單獨核算，僅核算半年數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2020年度收入合計1740.77萬元，較上年決算數(shù)增加936.07萬元、增長116.33%，主要原因是2019年下半年本單位才首次開始單獨核算，僅核算半年數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收1740.77萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計1684.51萬元，較上年決算數(shù)增加879.82萬元、增長（下降）109.34%，主要原因是2019年下半年本單位才首次開始單獨核算，僅核算半年數(shù)據(jù)。其中：基本支出 1683.03萬元，占99.91%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.25萬元，較上年決算數(shù)增加56.25萬元、主要原因是2019年下半年本單位才首次開始單獨核算，僅核算半年數(shù)據(jù)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1740.77萬元、1684.51萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加936.07萬元，增長879.82%。主要原因是2019年下半年本單位才首次開始單獨核算，僅核算半年數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收1740.77 萬元，較上年決算數(shù)增加936.07萬元、增長116.33%。主要原因是2019年下半年本單位才首次開始單獨核算，僅核算半年數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)增加89.85萬元，增長5.44 %。主要原因是部門人員增資調(diào)資變動等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1684.51萬元，較上年決算數(shù)增加879.82萬元、增長109.34%，主要原因是2019年下半年本單位才首次開始單獨核算，僅核算半年數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)增加33.6萬元，增長2.04%。主要原因是人員經(jīng)費與公用經(jīng)費的調(diào)整。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.25萬元，較上年決算數(shù)增加56.25萬元，主要原因是上年無預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年人員經(jīng)費與公用經(jīng)費調(diào)整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2020年度一般公共財政撥款基本支出1683.03萬元。其中：人員經(jīng)費1543.81萬元，較上年決算數(shù)增加820.01萬元，增長113.29%，主要原因是2019年下半年本單位才首次開始單獨核算，僅核算半年數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資的發(fā)放和社保公積金扣繳。公用經(jīng)費139.22萬元，較上年決算數(shù)增加58.32萬 元，增長72.09 %，主要原因是2019年下半年本單位才首次開始單獨核算，僅核算半年數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括單位日常水電電信運行開支。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.04 萬元，較年初預算數(shù)減少3.06萬元，下降98.71%，主要原因是幾乎未進行公務接待。較上年支出數(shù)減少增加0.04萬元，增長100 %，主要上年無三公經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費 0萬元。

公務車運行維護費 0萬元。

公務接待費 0.04萬元，主要用于接待防汛抗旱工作人員用餐。費用支出較年初預算數(shù)下降3.06萬元，下降98.71%，主要原因是幾乎未進行公務接待。較上年支出數(shù)增加0.04萬元，增長100%，主要原因是上年無公務接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待1批次7人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費5元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0萬元。本年度培訓費支出 0.29萬元，較上年決算數(shù)減少6.25萬元，下降95.56 %，主要原因是2020年僅有事業(yè)人員考核培訓支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2020年度本部門政府采購支出總額3.16萬元，其中：政府采購貨物支出3.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況（必須公開內(nèi)容）

應當參照如下格式說明（必須量化說明）：根據(jù)預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金35萬元。。

（二）績效自評結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人：俞浩

電話：18182280399