| [ 索引號 ] | 11500221MB1567922R/2022-00281 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區(qū)水利局2021年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.負責保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全區(qū)水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策建議，起草水利規(guī)范性文件，組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。負責全區(qū)水利領域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。
2.負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全區(qū)和重要區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責區(qū)內(nèi)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。按權限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水和村鎮(zhèn)供水工作。
3.貫徹落實上級水行政主管部門制定的水利工程建設有關制度，負責提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按區(qū)政府規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出區(qū)級及以上水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。
4.負責水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃，指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。
5.負責節(jié)約用水工作。貫徹落實上級節(jié)約用水政策，組織編制全區(qū)節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，執(zhí)行有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。
6.指導水文工作。負責全區(qū)水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設和管理，對江河湖庫和地下水實施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報預報和水資源公報。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。
7.組織指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；組織指導水利基礎設施網(wǎng)絡建設，負責江河湖庫及河口的治理、開發(fā)和保護。負責河庫水生態(tài)保護與修復、生態(tài)流量水量管理及水系連通工作。承擔全區(qū)河長制工作的組織和協(xié)調(diào)及長壽區(qū)河長辦公室日常工作。
8.負責水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的重要水利工程建設與運行管理。
9.負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作；指導重點水土保持建設項目的實施。
10.負責農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織指導農(nóng)村飲水安全工程建設管理工作，組織指導節(jié)水灌溉有關工作。指導農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。指導農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
11.負責水利工程移民管理工作。貫徹落實水利工程移民有關政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。負責指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施，負責三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃的綜合協(xié)調(diào)、組織實施和監(jiān)督管理，負責三峽庫區(qū)對口支援工作。承擔長壽區(qū)三峽庫區(qū)對口支援辦公室日常工作。
12.負責組織涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨街鎮(zhèn)水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
13.開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，執(zhí)行水利行業(yè)的地方技術標準和規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施，負責水利技術推廣。負責水利對外交流、合作等有關涉外事務。
14.負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，按照防護標準組織編制全區(qū)洪水干旱災害防治規(guī)劃并組織實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制江河水庫和水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度及應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構設置。
重慶市長壽區(qū)水利局為重慶市長壽區(qū)人民政府工作部門（正處級）。
下屬二級單位：重慶市長壽區(qū)水務執(zhí)法大隊、重慶市長壽區(qū)水務投資建設管理服務中心、重慶市長壽區(qū)庫區(qū)移民服務中心、重慶市長壽區(qū)水土保持監(jiān)督所、重慶市長壽區(qū)水旱災害防御站、重慶市長壽區(qū)水質(zhì)水文監(jiān)測站、重慶市長壽區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站。
內(nèi)設科室：辦公室（行政審批科）、財務科（內(nèi)部審計科）、河道管理科（河長制工作科）、水政水資源管理科（節(jié)水辦公室）、水土保持科、規(guī)劃建設管理科、水庫移民后期扶持科、三峽庫區(qū)工作科、安全科（信訪科）。
（三）單位構成。
納入本部門2021年度決算編制的單位主要包括：重慶市長壽區(qū)水利局（本級）、重慶市長壽區(qū)水務投資建設管理服務中心。其他下屬二級單位由水利局機關統(tǒng)一核算，因此，決算一并編入重慶市長壽區(qū)水利局（本級）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計51,538.37萬元，支出總計51,538.37萬元。收支較上年決算數(shù)增加23,318.36萬元、增長82.63%，主要原因一是本年收入較上年增加27,705.58萬元，年初結轉和結余較上年減少4,387.22萬元；二是本年支出較上年增加27,233.23萬元，年末結轉和結余較上年減少3,914.87萬元。
2.收入情況。2021年度收入合計49,399.55萬元，較上年決算數(shù)增加27,705.58萬元、增長127.71%，主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金收入較上年大幅增加。其中：財政撥款收入49,399.55萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余2,138.82萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計51,538.37萬元，較上年決算數(shù)增加27,233.23萬元、增長112.05%，主要原因一是因政策性調(diào)整，基本支出較上年增加715.24萬元；二是項目支出較上年增加26,518.00萬元。其中：基本支出4,381.09萬元，占8.50%；項目支出47,157.28萬元，占91.50%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)減少3,914.87萬元、下降100.00%，主要原因一是項目支出較上年增加；二是項目存量資金及時交回國庫。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計51,538.37萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加23,318.36萬元、增長82.63%。主要原因一是本年收入較上年增加27,705.58萬元，年初結轉和結余較上年減少4,387.22萬元；二是本年支出較上年增加27,233.23萬元，年末結轉和結余較上年減少3,914.87萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入41,995.84萬元，較上年決算數(shù)增加33,374.79萬元，增長387.13%。主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金收入較上年大幅增加。較年初預算數(shù)增加34,436.13萬元，增長455.52%。主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金收入較年初預算大幅增加。此外，年初財政撥款結轉和結余453.99萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出42,449.83萬元，較上年決算數(shù)增加31,801.34萬元，增長298.65%。主要原因一是因政策性調(diào)整，基本支出較上年增加715.24萬元；二是項目支出較上年增加31,086.09萬元。較年初預算數(shù)增加34,890.12萬元，增長461.53%。主要原因一是因政策性調(diào)整，基本支出較年初預算增加231.31萬元；二是項目支出較年初預算增加34,658.80萬元，其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出較年初預算大幅增加。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)減少1,217.81萬元，下降100.00%，主要原因是項目存量資金及時交回國庫。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出4,381.09萬元。其中：人員經(jīng)費3,824.84萬元，較上年決算數(shù)增加707.03萬元，增長22.68%，主要原因一是因清算職業(yè)年金，職業(yè)年金繳費較上年增加；二是績效工資、生活補助支出較上年增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助等。公用經(jīng)費556.26萬元，較上年決算數(shù)增加5.62萬元，增長1.03%，主要原因是電費、福利費、其他商品和服務支出較上年增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余1,684.83萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入7,403.71萬元，較上年決算數(shù)減少5,669.21萬元，下降43.37%，主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金、農(nóng)村基礎設施建設資金、抗疫特別國債資金較上年減少。本年支出9,088.54萬元，較上年決算數(shù)減少4,568.11萬元，下降33.45%，主要原因是國有土地使用權出讓收入、三峽水庫庫區(qū)基金、國家重大水利工程建設基金、抗疫特別國債支出較上年減少。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計19.31萬元，較年初預算數(shù)減少3.69萬元，下降16.04%，主要原因是公務接待費、公務用車運行維護費支出較年初預算數(shù)均有減少。較上年支出數(shù)減少0.35萬元，下降1.78%，主要原因一是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)；二是規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
2021年度本部門未發(fā)生公務車購置費。
公務用車運行維護費15.57萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)外因公出行、水利項目檢查、水旱災害防御應急情況等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少2.43萬元，下降13.50%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，嚴格控制公車運行維護成本。較上年支出數(shù)增加0.29萬元，增長1.90%，主要原因是公務用車維修保養(yǎng)費用逐年增加。
公務接待費3.74萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市水利系統(tǒng)及市級部門領導到我單位調(diào)研、檢查工作，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.26萬元，下降25.20%，較上年支出數(shù)減少0.64萬元，下降14.61%，較年初預算和上年支出均下降的主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）；未發(fā)生公務用車購置，公務車保有量為5輛；國內(nèi)公務接待51批次396人，其中：無國內(nèi)外事接待；無國（境）外公務接待。2021年本部門人均接待費94.44元，車均購置費0萬元，車均維護費3.11萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2021年度本單位機關運行經(jīng)費支出422.94萬元，比2020年度增加14.11萬元，增長3.45%，主要原因是電費、福利費、其他商品和服務支出較上年增加。機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務用車運行維護費等。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.66萬元，下降100.00%，主要原因是本年度未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出11.64萬元，較上年決算數(shù)減少11.08萬元，下降48.77%，主要原因是堅持厲行節(jié)約、反對浪費的原則，嚴格執(zhí)行培訓費管理辦法，節(jié)約培訓資源，提高培訓經(jīng)費使用效益。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：機要通信用車2輛，應急保障用車3輛。單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），無單價100萬元（含）以上專用設備。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額1,259.46萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出456.70萬元、政府采購服務支出802.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,259.46萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,259.46萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和69個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評69項，涉及資金47,157.28萬元。其中，重點專項2個，涉及資金372.80萬元；一般性項目20個，涉及資金510.43萬元。
（二）績效自評結果
具體內(nèi)容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）重點績效評價結果
????重慶市長壽區(qū)財政局委托重慶同輝會計師事務所對長壽區(qū)龍溪河、桃花溪水系連通工程項目進行重點績效評價。從評價情況來看，截至2022年6月30日，項目尚未完工。已完成進水口1座、青云隧洞、嶺崗隧洞、呂家灣1#隧洞、呂家灣2#隧洞、出口箱涵、打漁溪渡槽、臨時施工工程等建設，初步實現(xiàn)通水，剩余部分附屬工程未完工，故未進行完工驗收。通過評價，長壽區(qū)龍溪河、桃花溪水系連通工程項目綜合得分85.72分，績效等級為良。評價中發(fā)現(xiàn)的主要問題為項目建設進度滯后，未按合同約定進行驗收，項目資金使用不規(guī)范，使用專項資金支付非法用地罰款，未實現(xiàn)專款專用，項目檔案管理方面的內(nèi)控制度不健全等。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門決算公開聯(lián)系人：曾雪嬌
聯(lián)系方式：023-40462673
