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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全區(qū)水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策建議，起草水利規(guī)范性文件，組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)全區(qū)水利領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門(mén)的名義統(tǒng)一執(zhí)法。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全區(qū)和重要區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。按權(quán)限組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和村鎮(zhèn)供水工作。

3.貫徹落實(shí)上級(jí)水行政主管部門(mén)制定的水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出區(qū)級(jí)及以上水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。貫徹落實(shí)上級(jí)節(jié)約用水政策，組織編制全區(qū)節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6.指導(dǎo)水文工作。負(fù)責(zé)全區(qū)水文水資源監(jiān)測(cè)、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理，對(duì)江河湖庫(kù)和地下水實(shí)施監(jiān)測(cè)，發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開(kāi)展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，負(fù)責(zé)江河湖庫(kù)及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)河庫(kù)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理及水系連通工作。承擔(dān)全區(qū)河長(zhǎng)制工作的組織和協(xié)調(diào)及長(zhǎng)壽區(qū)河長(zhǎng)辦公室日常工作。

8.負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施具有控制性的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。

9.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

11.負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。貫徹落實(shí)水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施，負(fù)責(zé)三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃的綜合協(xié)調(diào)、組織實(shí)施和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)三峽庫(kù)區(qū)對(duì)口支援工作。承擔(dān)長(zhǎng)壽區(qū)三峽庫(kù)區(qū)對(duì)口支援辦公室日常工作。

12.負(fù)責(zé)組織涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨街鎮(zhèn)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

13.開(kāi)展水利科技和外事工作。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，執(zhí)行水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)水利技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)水利對(duì)外交流、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。

14.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，按照防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)組織編制全區(qū)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制江河水庫(kù)和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局為重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民政府工作部門(mén)。內(nèi)設(shè)科室：辦公室（行政審批科）、財(cái)務(wù)科（內(nèi)部審計(jì)科）、河道管理科（河長(zhǎng)制工作科）、水政水資源管理科（節(jié)水辦公室）、水土保持科、規(guī)劃建設(shè)管理科、水庫(kù)移民后期扶持科、三峽庫(kù)區(qū)工作科、安全科（信訪科）。

（三）單位構(gòu)成

除重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局（本級(jí)）外，納入本單位2023年度決算編制的單位還包括：重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水務(wù)執(zhí)法大隊(duì)（2024年7月撤銷(xiāo)）、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水旱災(zāi)害防御站、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水質(zhì)水文監(jiān)測(cè)站、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水土保持監(jiān)督所。因上述下屬二級(jí)單位由水利局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，因此，決算一并編入重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局（本級(jí)）。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)51386.66萬(wàn)元，支出總計(jì)51386.66萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加12469.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.0%，收入增加主要原因是本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少475.78萬(wàn)元, 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加12944.99萬(wàn)元；支出增加主要原因是本年教育、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、住房保障、其他支出等方面支出均較上年增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)51386.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12469.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.0%，主要原因是國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金、其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入較上年大幅增加。其中：財(cái)政撥款收入51386.66萬(wàn)元，占100.0%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)51386.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12469.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.0%，主要原因一是因政策性調(diào)整及人員變動(dòng)，基本支出較上年增加15.18萬(wàn)元；二是項(xiàng)目支出較上年增加12454.02萬(wàn)元。其中：基本支出2203.58萬(wàn)元，占4.3%；項(xiàng)目支出49183.08萬(wàn)元，占95.7%；經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)51386.66萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加12469.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.0%，財(cái)政撥款收入增加主要原因是本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少475.78萬(wàn)元, 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加12944.99萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出增加主要原因是本年教育、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、住房保障、其他支出等方面支出均較上年增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6965.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少475.78萬(wàn)元，下降6.4%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施資金收入較上年大幅減少。較年初預(yù)算數(shù)減少6956.13萬(wàn)元，下降50.0%，主要原因是重慶市長(zhǎng)壽區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化PPP項(xiàng)目資金減少。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6965.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少475.78萬(wàn)元，下降6.4%，主要原因一是因政策性調(diào)整及人員變動(dòng)，基本支出較上年增加15.18萬(wàn)元；二是項(xiàng)目支出較上年減少490.98萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少6956.13萬(wàn)元，下降50.0%，主要原因是重慶市長(zhǎng)壽區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化PPP項(xiàng)目資金減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬(wàn)元，與上年持平。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出8.5萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是年中追加信訪問(wèn)題化解經(jīng)費(fèi)。

（2）教育支出8.76萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.83萬(wàn)元，下降8.7%，主要原因是年中調(diào)減培訓(xùn)費(fèi)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出603.0萬(wàn)元，占8.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加134.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.8%，主要原因是年中追加一次性退休補(bǔ)貼及死亡撫恤。

（4）衛(wèi)生健康支出115.92萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%，主要原因是年中追加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（5）節(jié)能環(huán)保支出34.0萬(wàn)元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出617.4萬(wàn)元，占8.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少6382.6萬(wàn)元，下降91.2%，主要原因是重慶市長(zhǎng)壽區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化PPP項(xiàng)目資金減少。

（7）農(nóng)林水支出5447.93萬(wàn)元，占78.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少738.32萬(wàn)元，下降11.9%，主要原因是部分項(xiàng)目資金未達(dá)到支付條件，暫未支付。

（8）住房保障支出130.19萬(wàn)元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.5%，主要原因是年中追加住房公積金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2203.58萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1955.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%，主要原因是各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)支出較上年增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)248.1萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加11.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%，主要原因是福利費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等支出較上年增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.0萬(wàn)元。本年收入44420.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12944.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.1%，主要原因是其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金較上年增加。本年支出44420.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12944.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.1%，主要原因是其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出較上年增加。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.42萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.4%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.81萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.73萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加8.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.2%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加3.67萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)較上年增加4.39萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.69萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.81萬(wàn)元，下降6.0%，主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格遵守公務(wù)車(chē)管理相關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)增加3.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.7%，主要原因是車(chē)輛燃料費(fèi)較上年增加。

公務(wù)接待費(fèi)7.73萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市水利系統(tǒng)、市級(jí)部門(mén)及相關(guān)單位到我局調(diào)研及檢查指導(dǎo)工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.6%，主要原因是疫情過(guò)后各項(xiàng)工作重新走上正常軌道，工作交流、各類(lèi)檢查較多。較上年支出數(shù)增加4.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.4%，主要原因是公務(wù)接待批次及人次較上年均有大幅增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待64批次527人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)146.61元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.17萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本單位會(huì)議費(fèi)支出0.0萬(wàn)元，與上年持平。2023年度本單位培訓(xùn)費(fèi)支出10.09萬(wàn)元，比上年度減少11.32萬(wàn)元，下降52.9%，主要原因是2023年河長(zhǎng)制專(zhuān)題培訓(xùn)費(fèi)用于2024年初支付。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出248.10萬(wàn)元，比上年度增加11.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出較上年增加。比年初預(yù)算數(shù)減少11.02萬(wàn)元，下降4.3%，主要原因是政策性調(diào)整，年中調(diào)減預(yù)算。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛4輛。其中：機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)3輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額1093.37萬(wàn)元，其中：其中：政府采購(gòu)貨物支出0.0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1093.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1093.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。主要用于采購(gòu)水利工程建設(shè)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)80個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出36729.06萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

????本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-40462673。