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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全區(qū)水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策建議，起草水利規(guī)范性文件，組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)全區(qū)水利領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全區(qū)和重要區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。按權(quán)限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和村鎮(zhèn)供水工作。

3.貫徹落實上級水行政主管部門制定的水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出區(qū)級及以上水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃，指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。貫徹落實上級節(jié)約用水政策，組織編制全區(qū)節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

6.指導(dǎo)水文工作。負(fù)責(zé)全區(qū)水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理，對江河湖庫和地下水實施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報預(yù)報和水資源公報。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。

7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，負(fù)責(zé)江河湖庫及河口的治理、開發(fā)和保護。負(fù)責(zé)河庫水生態(tài)保護與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理及水系連通工作。承擔(dān)全區(qū)河長制工作的組織和協(xié)調(diào)及長壽區(qū)河長辦公室日常工作。

8.負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施具有控制性的重要水利工程建設(shè)與運行管理。

9.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)重點水土保持建設(shè)項目的實施。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

11.負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。貫徹落實水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施，負(fù)責(zé)三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃的綜合協(xié)調(diào)、組織實施和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)三峽庫區(qū)對口支援工作。承擔(dān)長壽區(qū)三峽庫區(qū)對口支援辦公室日常工作。

12.負(fù)責(zé)組織涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨街鎮(zhèn)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

13.開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，執(zhí)行水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)水利技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)水利對外交流、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。

14.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，按照防護標(biāo)準(zhǔn)組織編制全區(qū)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制江河水庫和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。

15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)水利局為重慶市長壽區(qū)人民政府工作部門（正處級）。

下屬二級單位：重慶市長壽區(qū)水務(wù)執(zhí)法大隊（2024年7月撤銷）、重慶市長壽區(qū)水務(wù)投資建設(shè)管理服務(wù)中心（2024年9月更名為重慶市長壽區(qū)水務(wù)投資建設(shè)服務(wù)中心）、重慶市長壽區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心、重慶市長壽區(qū)水土保持監(jiān)督所、重慶市長壽區(qū)水旱災(zāi)害防御站、重慶市長壽區(qū)水質(zhì)水文監(jiān)測站、重慶市長壽區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站。

內(nèi)設(shè)科室：辦公室（行政審批科）、財務(wù)科（內(nèi)部審計科）、河道管理科（河長制工作科）、水政水資源管理科（節(jié)水辦公室）、水土保持科、規(guī)劃建設(shè)管理科、水庫移民后期扶持科、三峽庫區(qū)工作科、安全科（信訪科）。

（三）單位構(gòu)成

納入本部門2023年度決算編制的單位主要包括：重慶市長壽區(qū)水利局（本級）及重慶市長壽區(qū)水務(wù)投資建設(shè)管理服務(wù)中心。其他下屬二級單位由水利局機關(guān)統(tǒng)一核算，因此，決算一并編入重慶市長壽區(qū)水利局（本級）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計56411.66萬元，支出總計56411.66萬元。收支較上年決算數(shù)增加15525.89萬元，增長38.0%，收入增加主要原因是本年一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年減少512.03萬元, 本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入較上年增加16037.92萬元；支出增加主要原因是本年教育、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、住房保障、其他支出等方面支出均較上年增加。

2.收入情況。2023年度收入合計56411.66萬元，較上年決算數(shù)增加15525.89萬元，增長38.0%，主要原因是國家重大水利工程建設(shè)基金、其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入較上年大幅增加。其中：財政撥款收入56411.66萬元，占100.0%。

3.支出情況。2023年度支出合計56411.66萬元，較上年決算數(shù)增加15525.89萬元，增長38.0%，主要原因一是因政策性調(diào)整及人員變動，基本支出較上年減少48.53萬元；二是項目支出較上年增加15574.42萬元。其中：基本支出4062.05萬元，占7.2%；項目支出52349.61萬元，占92.8%；經(jīng)營支出0.0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計56411.66萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加15525.89萬元，增長38.0%，財政撥款收入增加主要原因是本年一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年減少512.03萬元, 本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入較上年增加16037.92萬元；財政撥款支出增加主要原因是本年教育、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、住房保障、其他支出等方面支出均較上年增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8897.76萬元，較上年決算數(shù)減少512.03萬元，下降5.4%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施資金收入較上年大幅減少。較年初預(yù)算數(shù)減少6888.85萬元，下降43.6%，主要原因是重慶市長壽區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化PPP項目資金減少。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8897.76萬元，較上年決算數(shù)減少512.03萬元，下降5.4%，主要原因一是因政策性調(diào)整及人員變動，基本支出較上年減少48.53萬元；二是項目支出較上年減少463.5萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少6888.85萬元，下降43.6%，主要原因是重慶市長壽區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化PPP項目資金減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出8.5萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.50萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加信訪問題化解經(jīng)費。

（2）教育支出18.53萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.83萬元，下降4.3%，主要原因是年中調(diào)減培訓(xùn)費。

（3）社會保障和就業(yè)支出925.66萬元，占10.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加140.34萬元，增長17.9%，主要原因是年中追加一次性退休補貼及死亡撫恤。

（4）衛(wèi)生健康支出205.28萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.57萬元，增長0.3%，主要原因是年中追加職工基本醫(yī)療保險繳費。

（5）節(jié)能環(huán)保支出34.0萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出617.4萬元，占6.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少6382.6萬元，下降91.2%，主要原因是重慶市長壽區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化PPP項目資金減少。

（7）農(nóng)林水支出6880.33萬元，占77.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少675.8萬元，下降8.9%，主要原因是部分項目資金未達到支付條件，暫未支付。

（8）住房保障支出208.05萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.95萬元，增長11.2%，主要原因是年中追加住房公積金。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出4062.05萬元。其中：人員經(jīng)費3568.01萬元，較上年決算數(shù)減少67.21萬元，下降1.9%，主要原因是人員變動，基本工資、津貼補貼等支出較上年減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助等。公用經(jīng)費494.04萬元，較上年決算數(shù)增加18.68萬元，增長3.9%，主要原因是福利費、差旅費、培訓(xùn)費等支出較上年增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.0萬元。本年收入47513.90萬元，較上年決算數(shù)增加16037.92萬元，增長51.0%，主要原因是其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入、國家重大水利工程建設(shè)基金較上年增加。本年支出47513.90萬元，較上年決算數(shù)增加16037.92萬元，增長51.0%，主要原因是其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出較上年增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計24.74萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.74萬元，增長3.1%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.31萬元，公務(wù)接待費支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.05萬元。較上年支出數(shù)增加11.38萬元，增長85.2%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費較上年增加6.67萬元，公務(wù)接待費較上年增加4.71萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)用車購置費0.0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)用車運行維護費16.69萬元，主要用于公務(wù)車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.31萬元，下降7.3%，主要原因是落實政府過“緊日子”要求，嚴(yán)格遵守公務(wù)車管理相關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)增加6.67萬元，增長66.6%，主要原因是車輛燃料費較上年增加。

公務(wù)接待費8.05萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市水利系統(tǒng)、

市級部門及相關(guān)單位到我局調(diào)研及檢查指導(dǎo)工作等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.05萬元，增長34.2%，主要原因是疫情過后各項工作重新走上正常軌道，工作交流、各類檢查較多。較上年支出數(shù)增加4.71萬元，增長141.0%，主要原因是公務(wù)接待批次及人次較上年均有大幅增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待69批次547人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費147.23元，車均購置費0萬元，車均維護費3.34萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

2023年度本部門會議費支出0.0萬元，與上年持平。2023年度本部門培訓(xùn)費支出19.86萬元，比上年度減少2.99萬元，下降13.1%，主要原因是2023年河長制專題培訓(xùn)費用于2024年初支付。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出248.10萬元，比上年度增加11.21萬元，增長4.7%，主要原因是辦公費、差旅費等支出較上年增加。比年初預(yù)算數(shù)減少11.02萬元，下降4.3%，主要原因是政策性調(diào)整，年中調(diào)減預(yù)算。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、其他交通費用等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：機要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車3輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額11541.58萬元，其中：其中：政府采購貨物支出1.81萬元、政府采購工程支出11539.77萬元、政府采購服務(wù)支出0.0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1093.37萬元，占政府采購支出總額的9.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購水利工程建設(shè)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和92個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出52349.61萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

????本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40462673。