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重慶市長(cháng)壽區水務(wù)投資建設管理服務(wù)中心

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.負責授權范圍內水利項目的規劃、融資、投資、建議及前期工作。

2.負責區直管已成小型水利工程安全運行管理工作，對街鎮污水處理廠(chǎng)及其他已成小型水利工程安全運行進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。

3.負責相關(guān)國有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)和管理工作。

4.負責相關(guān)項目的聚商選資和企業(yè)服務(wù)工作。

5.完成區委、區政府交辦的其他工作。

（二）單位構成。

???????重慶市長(cháng)壽區水務(wù)投資建設管理服務(wù)中心是區水利局管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位，機構規格正處級。

????內設機構：綜合科、規劃發(fā)展科、工程建設科、運行維護科、晏家片區水庫管理所、長(cháng)壽湖片區水庫管理所、八顆片區水庫管理所、葛蘭片區水庫管理所、雙龍片區水庫管理所、云臺片區水庫管理所、云集片區水庫管理所、新市片區水庫管理所。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1896.11萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1896.11萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加31.33萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款增加31.33萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1896.11萬(wàn)元，其中：農林水支出1407.25萬(wàn)元，教育支出9.22萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出319.30萬(wàn)元，衛生健康支出86.56萬(wàn)元，住房保障支出73.78萬(wàn)元。支出較去年增加31.33萬(wàn)元，主要是基本支出增加31.33萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入1896.11萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1896.11萬(wàn)元，比2023年增加31.33萬(wàn)元。其中：基本支出31.33萬(wàn)元，比2023年增加31.33萬(wàn)元，主要原因是2023年新進(jìn)人員變動(dòng)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出。

2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0元，比2023年持平，本單位2023年無(wú)政府性基金預算安排。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算4萬(wàn)元，比2023年減少1.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023持平；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是下鄉的次數增加，單位采用更經(jīng)濟的租車(chē)方式用車(chē)；公務(wù)用車(chē)購置費 ??0萬(wàn)元，比2023年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。無(wú)。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：俞浩 ??聯(lián)系方式：023-40461908