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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.承擔水資源利用、節(jié)約、保護與管理的具體工作，取水許可制度具體實施，以及取水單位的日常監(jiān)管等工作。

2.組織實施本區(qū)域水文工作。

3.承擔水文監(jiān)測、水文監(jiān)測資料匯交和使用審查、水文數(shù)據(jù)庫建設及信息化管理工作。

4.承擔農村集中飲水等水質監(jiān)測工作。

5.完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構成。

重慶市長壽區(qū)水質水文監(jiān)測站編制數(shù)7名，實際在編人員7名。

本單位自2024年起獨立編制部門預算。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)412.86萬元，其中：一般公共預算撥款412.86萬元。收入較去年增加412.86萬元，主要是一般公共預算撥款增加412.86萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)412.86萬元，其中：教育支出0.86萬元，社會保障和就業(yè)支出13.83萬元，衛(wèi)生健康支出6.88萬元，農林水支出384.37萬元，住房保障支出6.92萬元。支出較去年增加412.86萬元，主要是基本支出增加155.39萬元，項目支出增加257.48萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入412.86萬元，一般公共預算財政撥款支出412.86萬元，比2023年增加412.86萬元。其中：基本支出155.39萬元，比2023年增加155.39萬元，主要原因是本單位自2024年起獨立編制部門預算，2023年預算由重慶市長壽區(qū)水利局（本級）統(tǒng)一編制，無獨立數(shù)據(jù)，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出257.48萬元，比2023年增加257.48萬元，主要原因是本單位自2024年起獨立編制部門預算，2023年預算由重慶市長壽區(qū)水利局（本級）統(tǒng)一編制，無獨立數(shù)據(jù)，主要用于水文監(jiān)測站點運行維護、水質實驗室設備試劑購置、新市水文站提檔升級等重點工作。

重慶市長壽區(qū)水質水文監(jiān)測站2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0.2萬元，比2023年增加0.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費0.2萬元，比2023年增加0.2萬元，主要原因是本單位自2024年起獨立編制部門預算，2023年預算由重慶市長壽區(qū)水利局（本級）統(tǒng)一編制，無獨立數(shù)據(jù)；公務用車運行維護費0萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元。

3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我站2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款257.48萬元。其中：一般項目1個，涉及資金75萬元；重點專項2個，涉及資金182.48萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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